平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項621○●○○●○平成○始期年度～終期●平成２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）45,647システム改修業務委託料（窓口収納原符数）（口座支払・窓口払件数）支払件数39,72540,87642,61842,99444,589H26124,937収入件数133,248122,820123,920127,615126,618Ｈ21H22H23H24H25開始年度1,1692,049達成率成果（どのような状態になったか）公金の収納支払事務法令根拠行政の効率化を図り、健全で効果的な行財政運営を行う総合計画内部事業市に債権、債務を有する市民や企業等。公金の収納及び支払をする市指定金融機関等。地方自治法１７０条、同法施行令１６８条の４事務事業コード基本目標協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します担当課施策名市民ニーズに応えられる行財政基盤の確立内線年度評価事業会計課政策名111事務事業名621-221-23説明事業独自事業法定事業会計管理事業費予算コード01-020105-0100青山左絵子条例・要綱等新庄市財務規則予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計２款１項５目単年度実施形態市直営全部委託事業期間目的市税等の収納、および債権者への支払を的確に行う。事業内容財務会計システムを活用することによって、収入した公金は、正確な事務処理により整理し、支払においては、定期的な口座振替日を設定し、効率的で正確迅速な口座振込を実施する。対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（目指す状態公金の収入支出の執行に関して市指定金融機関を通して、公正、正確、迅速な会計処理を実施する。活動指標指標名称口座・窓口支払及び収入原符件数　（件）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績172,973163,696166,539170,609Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ25171,207170,584達成率成果指標指標名称―年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績補足説明収入件数は、コンビニ収納の開始や特別徴収の推進等により減少している。支払伝票については、室ごとの取りまとめや計画性に欠け、担当個々による小額の起票が増えており、件数が増加している。年　　度H22H23H24H25国庫支出金事業費　・・・　①受益者負担県支出金地方債32,32532,22931,61130,04230,5291,1692,0497917993.863.9130,529その他特財正規職員（人）3.843.843.84人件費　・・・　②3.918,3938,2327,7837,8087,808手数料ファームバンキング通信機器賃借料648費用合計（①+②）33,11633,02832,45131,21132,578臨時嘱託等（人）99332,038ファームバンキングソフトウェア保守業務委託料26単年度繰り返し（継続）0.90公金取扱手数料の増額　372千円システム改修費　　　　　　648千円年度～791歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）7998401,5098401,509需用費　　　　　198一般財源内訳通信運搬費146１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）38事業年度170,584計172,973163,696166,538170,609171,207621-221-23 （H26実績評価）

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