平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231●○○●○○平成○始期年度～終期●昭和50２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）開始年度成果（どのような状態になったか）老人福祉センター運営等支援事業法令根拠ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる総合計画内部事業老人福祉センター事務事業コード基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線年度評価事業成人福祉課政策名542事務事業名231-102-32説明事業独自事業法定事業老人福祉事業費予算コード01-030105-0100鈴木　博晶条例・要綱等予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計３款１項５目目指す状態高齢者の健康の増進と教養の向上、レクリエーションのための便宜を総合的に供与するとともに、施設の安定した運営を支援する。実施形態市直営全部委託事業期間目的地域、在宅福祉及び高齢者福祉の増進に寄与する。事業内容老人福祉センターの運営に係る人件費、光熱水費等の維持管理費、及び施設修繕費に対して一部を助成した。対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称開所日数（日）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績30130230130195.9%96.2%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ25302302314達成率95.9%96.2%95.9%11,58914,00096.2%成果指標指標名称利用者総数（人）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績12,83013,51212,73111,94111,3944,1716,10582.8%補足説明施設の安定した運営を支援し、 元気な高齢者の健康増進と、教養の向上に寄与することができた。年　　度H22H23H24H2585.2%81.4%達成率91.6%96.5%90.1%国庫支出金受益者負担県支出金地方債5054204123894684,1716,1054,2934,4900.050.06468その他特財正規職員（人）0.060.050.05人件費　・・・　②0.068,3938,2327,7837,8087,808費用合計（①+②）4,7984,9104,9344,5606,573臨時嘱託等（人）0.05,979単年度単年度繰り返し（継続）0.00施設運営費分に対する補助率が引き上げられたため。年度～事業費　・・・　①4,293歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）4,4904,5225,5114,5225,511運営費補助金　　　　　　　　　　　　　　6,105一般財源内訳１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）事業年度231-102-32 （H26実績評価）

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