平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231○●○○●○平成○始期年度～終期●平成18２．事務事業の概要□■□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）平成26年度6182件2568件5888件（内介護相談）3972件2795件2518件2596件平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度相談事業総合相談5040件5876件6124件開始年度成果（どのような状態になったか）地域支援事業包括的支援事業法令根拠ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる総合計画内部事業地域全般の高齢者及び介護支援専門員や保健福祉に関わる関係機関等。介護保険法第１１５条の３８事務事業コード基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線年度評価事業成人福祉課政策名550事務事業名231-201-32説明事業独自事業法定事業介護予防ケアマネジメント事業費予算コード08-040201-0100伊藤重勝条例・要綱等新庄市地域包括支援センター運営協議会設置要綱、新庄市地域包括支援センターの設置及び運営に関する規程予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度介護保険事業特別会計４款２項１目目指す状態地域包括支援センターにおいて介護予防のケアマネジメントや地域の高齢者への総合相談支援等の実施により、介護予防に資する包括的な継続支援を行う。実施形態市直営全部委託事業期間目的地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため、健康医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため。事業内容新庄市からの委託を受け、新庄市社会福祉協議会が設置する新庄市包括支援センターにおいて、包括的ケアマネジメント業務、総合相談・権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を一体的に実施する。対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称委託地域包括支援センター数（箇所）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績1111100.0%100.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ25111達成率100.0%100.0%100.0%6,182－100.0%成果指標指標名称総合相談件数年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績5,0405,8766,1245,88821,95427,190補足説明要支援や要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、介護予防のための相談やケアマネジメントサービスが適宜に提供された。年　　度H22H23H24H25達成率国庫支出金8,7938,8198,78110,87615,7968,382受益者負担地域支援事業交付金　総事業費×40％10,876県支出金4,1914,3964,4094,3905,438地方債5,438介護保険料　総事業費×20％5,4387,898地域支援事業交付金　総事業費×20％10,52310,40710,29010,1189,5975,4384,3935,4384,1924,3961.300.785,856その他特財正規職員（人）1.251.241.25人件費　・・・　②0.758,3938,2327,7837,8087,808権利擁護業務委託料費用合計（①+②）31,47933,62032,37132,07236,787臨時嘱託等（人）0.00.000.000.0022045,349包括的・継続的ケアマネジメント支援委託料7,2400.00単年度単年度繰り返し（継続）0.00H27から新規追加（生活支援コーディネート・認知症地域支援）年度～事業費　・・・　①20,956歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）21,98122,04939,4937,8984,1914,3964,4094,4124,3907,901介護予防ケアマネジメント委託料9,294一般財源内訳総合相談委託料10,436１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）事業年度231-201-32 （H26実績評価）

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