平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231○●○○●○平成○始期年度～終期●平成15２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）●補助金額の推移補助金額が予定額より減額。４．投入資源（単位：千円）H2627,43227,85227,641※平成２１年度において、市中金融機関の借入先を北郡信用組合から新庄市農協へ変更したことにより、平成２２年度以降、Ｈ23H24H25実績（千円）29,16328,99928,78628,56928,28228,058Ｈ18Ｈ19Ｈ20Ｈ21Ｈ22開始年度成果（どのような状態になったか）特別養護老人ホーム建設等事業法令根拠ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる総合計画内部事業社会福祉法人かつろく会特別養護老人ホーム施設整備費補助金に関する債務負担行為（平成１９年６月１３日新庄市議会議決）事務事業コード基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線年度評価事業成人福祉課政策名553事務事業名231-308-32説明事業独自事業法定事業老人福祉事業費予算コード01-030105-0100髙橋　千尋条例・要綱等予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計３款１項５目目指す状態老人福祉計画に基づく特養ホーム建設事業の「特養ホームかつろくの里」と関連施設の建設に伴うかつろく会の借入の元金及び利子に係る市からの補助を行い、経営の安定を図る。実施形態市直営全部委託事業期間目的市からの補助を行うことによって、地域福祉の充実、施設の経営の安定化を図るため。事業内容福祉医療機構並びに新庄市農協（前北郡信用組合）からの借入金の元金及び利子の一部について、平成16年度から平成35年度までの償還表に基づき当該年度の支払額について補助する。対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称補助金所要累計残高（千円）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績377,405348,481320,424292,573100.0%100.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ25264,932237,500210,276達成率100.0%100.0%100.0%100.0%成果指標指標名称―年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績27,64127,433補足説明かつろく会に対し借入の元金及び利子に係る市からの補助を行い経営の安定化を図った。年　　度H22H23H24H25達成率国庫支出金受益者負担県支出金地方債84848246746827,64127,43328,28228,0580.060.06468その他特財正規職員（人）0.010.010.01人件費　・・・　②0.068,3938,2327,7837,8087,808　元金+利子（新庄市農協（前北郡信用組合）分）費用合計（①+②）28,36628,14227,93428,10827,901臨時嘱託等（人）4,64227,692単年度単年度繰り返し（継続）年度～事業費　・・・　①28,282歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）28,05827,85227,22427,85227,224特養かつろくの里建設整備補助金一般財源内訳　元金+利子（福祉医療機構分）22,790１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）事業年度231-308-32 （H26実績評価）

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