平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231●○○●○○平成○始期年度～終期●昭和50２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）●平成26年度実施状況456789101112123809088909910110510596969291４．投入資源（単位：千円）月延べ合計延べ支給件数1,133開始年度Ｈ24Ｈ25成果（どのような状態になったか）地域支援事業おむつ支給事業法令根拠ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる総合計画内部事業市内居住の常時失禁状態にある低所得世帯の要介護３～５の高齢者事務事業コード基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線年度評価事業成人福祉課政策名553事務事業名231-309-32説明事業独自事業法定事業任意事業費予算コード08-040205-0100髙橋　千尋条例・要綱等新庄市ねたきり老人おむつ支給事業実施要綱予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度介護保険事業特別会計４款２項５目単年度市直営全部委託事業期間目的低所得世帯の高齢者の健康維持を図り、またその高齢者を支える家族の経済的負担の軽減につなげる。事業内容上限月額の範囲内でおむつ等を選択してもらい、月毎に契約業者が宅配する。要介護３：月額４千円以内要介護４・５：月額６千円以内対象一部委託目指す状態補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（清潔で心地よい在宅生活の継続と介護の負担軽減を図る。指標名称利用者総数（人）年度Ｈ21実施形態Ｈ22説明（算式等）H27目標実績142153161139Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26133136145支給申請総数を計上達成率1,165成果指標指標名称延べ支給件数（件）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23活動指標毎月の支給件数Ｈ26H27目標実績1,1311,1541,2491,1241,0441,1334,871補足説明清潔で心地よい在宅生活の継続と介護負担の軽減が図られた。年　　度H22H23H24H25説明（算式等）達成率国庫支出金2,1381,9531,7361,9482,4672,655受益者負担国庫支出金　費用合計×0.41,948県支出金1,3271,069976868972地方債9721,233県支出金　　 費用合計×0.21,6841,3431,3171,5571,015972869979-354 1,0700.200.131,015その他特財正規職員（人）0.200.160.16人件費　・・・　②0.138,3938,2327,7837,8087,808費用合計（①+②）6,6396,6896,1995,8985,886臨時嘱託等（人）7,183単年度繰り返し（継続）年度～事業費　・・・　①4,955歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）5,3464,8826,1684,341介護保険料　費用合計×0.29721,2331,3271,0699769778681,235扶助費4,871一般財源内訳１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）事業年度231-309-32 （H26実績評価）

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