平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231●○○●○○平成○始期年度～終期●昭和27２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）新庄金山最上舟形真室川大蔵鮭川戸沢尾花沢大石田東根計支援１支援２介護１介護２介護３介護４介護５計58353347521192123131411044４．投入資源（単位：千円）636044472832市町村別入所者(人)要介護度別内訳（人)要介助等（人）入所者に占める割合47.8％金銭管理通院付添掃除洗濯入浴精神疾患開始年度成果（どのような状態になったか）神室荘管理運営事業法令根拠ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる総合計画内部事業老人福祉法第１１条により市町村から措置された養護を必要とする原則として６５歳以上の高齢者老人福祉法第１５条第３項により設置事務事業コード基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線年度評価事業神室荘政策名22-4142事務事業名231-318-33説明事業独自事業法定事業養護老人ホーム｢神室荘｣運営事業費予算コード01-030106-0200鈴木　恵条例・要綱等新庄市老人福祉施設設置条例予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計３款１項６目目指す状態入所者の安全で健康な生活を確保するとともに、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすること。実施形態市直営全部委託事業期間目的県老人福祉計画に基づき、主に最上地域を対象として居宅において養護を受けることが困難な方を入所させ養護する。事業内容入所者個々の処遇計画に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行う。対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称開所日数（日）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績365365366365100.0%100.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ25365365達成率100.0%100.0%100.0%92100.0%成果指標指標名称月平均利用者数（人）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績9394969793111,220114,93793.8%補足説明措置により入所された方が安心して日々の生活を送れるようになった。年　　度H22H23H24H2599.0%94.8%達成率94.9%95.9%98.0%国庫支出金受益者負担措置費負担金（各市町村）105,616県支出金地方債305雑入49,16149,01548,07545,45345,599105,616-14,846 9,321-25,443 -35,033 5.845.840その他特財正規職員（人）5.845.845.84人件費　・・・　②8,3938,2327,7837,808光熱費48,440費用合計（①+②）155,568154,517161,977156,673160,536臨時嘱託等（人）10.53,6199.9910.406,6000修繕料15,280調理業務委託料単年度単年度繰り返し（継続）10.47年度～事業費　・・・　①106,407歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）105,502113,902131,850140,535129,103-15,201 126,0660嘱託報酬27,556一般財源内訳燃料費9,641１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）施設管理業務委託料7,991扶助費事業年度231-318-33 （H26実績評価）

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