平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231●○○●○○平成●始期21年度～終期26○平成２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）年度別改修工事内訳：南１通り（居室、暖房、廊下）・渡り廊下・全通りのトイレ、職員用トイレ：Ｈ２３年度：：：：４．投入資源（単位：千円）事業年度事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）管理棟改修工事(建築)15,267一般財源内訳管理棟改修工事(電気)6,818１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳036,06432,22328,95639,598年度～事業費　・・・　①72,629歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）28,95639,598単年度単年度繰り返し（継続）0.000.000.000.0015,451管理棟改修工事（厨房機器）14,580費用合計（①+②）73,97630,29940,91537,30957,080臨時嘱託等（人）0.08,3938,2327,7837,808管理棟改修工事（機械）0.160.16その他特財正規職員（人）0.160.160.16人件費　・・・　②1,3471,3431,3171,2451,24955,8310000地方債受益者負担措置費負担金（市町村）55,831県支出金国庫支出金40,40675.0%87.5%達成率25.0%50.0%62.5%36,06455,831100.0%補足説明入所者の安全が確保された。年　　度H22H23H24H25説明（算式等）Ｈ26H27目標実績245678100.0%成果指標指標名称改造実施済棟(棟）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ2588達成率100.0%100.0%66.7%130.0%130.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26H27目標実績6648活動指標指標名称工事工程会議回数（回）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（目的入所者に安全で安心な環境を提供するため事業内容施設のバリアフリー化、トイレの洋式化、調理室のドライ方式への変更等を実施する（２１年度～２６年度、６ヵ年・２億円）対象一部委託期間限定年度一般会計３款１項６目目指す状態入所者が安心して日常生活を送れるようにする。実施形態市直営全部委託事業期間養護老人ホーム｢神室荘｣運営事業費予算コード01-030106-0200鈴木　恵条例・要綱等予算・事務事業名担当者事業区分評価区分年度評価事業神室荘政策名22-4142事務事業名231-319-33説明事業独自事業法定事業事務事業コード基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線開始年度成果（どのような状態になったか）神室荘改修事業法令根拠ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる総合計画内部事業神室荘入所者Ｈ２５年度食堂・集会室・静養室・玄関・ロビー・渡り廊下Ｈ２６年度厨房・外構Ｈ２１年度Ｈ２２年度南２通り（居室、暖房、廊下）・南３通り（居室、廊下）・渡り廊下北通り・個室（居室、暖房、廊下）・渡り廊下Ｈ２４年度機械室・浴室・脱衣室・洗濯室・巡視員室新設・職員トイレ壁強化231-319-33 （H26実績評価）

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