平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項425○●○○●○平成○始期年度～終期●平成２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）年度処理量の推移単位：量／ｋℓ、負担金／（千）円項目し尿処理量浄化槽汚泥処理量分担金全体額当市分担金負担割合４．投入資源（単位：千円）事業年度事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）最上広域市町村圏事務組合分担金82,416一般財源内訳（し尿処理施設費）１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳80,43087,55730年度～事業費　・・・　①121,556歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）91,15380,46087,557単年度単年度繰り返し（継続）平成２５年度は、最上町の最上衛生事業所の廃止費用が事業費に加算されているためであり、２６年度はその額がないため、減少している。87,869費用合計（①+②）152,34098,54287,557171,71382,806臨時嘱託等（人）8,3938,2327,7837,8087,8080.000.05312その他特財正規職員（人）0.000.000.00人件費　・・・　②0.040000390164,65382,416121,24990,837地方債受益者負担県支出金307316国庫支出金達成率164,65382,416補足説明計画的にし尿を搬入することにより施設の効率的な運用を図ることができた。年　　度H22H23H24H25説明（算式等）Ｈ26H27目標実績成果指標指標名称―年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25175,00989,484－達成率Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26H27目標実績270,477152,483100,11185,678活動指標指標名称し尿処理費広域５ヵ年財政計画額（予算額）(千円)年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（目的し尿処理施設の運営に伴う負担金の支払い事業内容維持管理費については、人口割２５％、処理量割７５％を負担した。処理量は１０月から前年９月までの処理量を使用する。前年度の実績と収集運搬業者の台数調整の協力により処理が進められている。対象一部委託期間限定年度一般会計４款２項１目目指す状態適切なし尿及び浄化槽汚泥の処理をすることにより環境保全を推進する。実施形態市直営全部委託事業期間し尿・浄化槽事業費予算コード01-040201-0100國分　亮一条例・要綱等予算・事務事業名担当者事業区分評価区分年度評価事業環境課政策名432事務事業名425-302-34説明事業独自事業法定事業事務事業コード基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課施策名良好な水環境の保全内線開始年度成果（どのような状態になったか）最上広域事務組合分担金（し尿処理施設費）法令根拠安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する総合計画内部事業最上広域市町村圏事務組合が運営するし尿及び浄化槽汚泥処理施設である新庄市畑地区に設置のもがみクリーンセンター地方自治法第284条第2項の規定に基づき設置した最上広域市町村圏事務組合規約第3条Ｈ20Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ256,084.05,742.05,536.85,455.84,516.24,728.66,760.86,687.07,290.07,952.46,659.67,399.8481,212491,476330,378225,570197,756387,720273,081268,835152,34098,54287,557171,7130.570.550.460.440.440.44Ｈ264,494.67,290.0192,35489,4840.47425-302-34 （H26実績評価）

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