平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項222●○○●○○平成○始期年度～終期●平成19２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）事業年度Ｈ265,14085.3事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）新庄市奥羽金沢温泉運営費補助金　　400,000一般財源内訳１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳4,7003,700年度～事業費　・・・　①5,400歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）4,9004,7003,700単年度単年度繰り返し（継続）5,262費用合計（①+②）6,2425,7395,5234,9785,762臨時嘱託等（人）8,3938,2327,7837,8087,8080.100.201,562その他特財正規職員（人）0.100.100.10人件費　・・・　②0.208428398237781,5624,2004,2005,4004,900地方債受益者負担県支出金国庫支出金86.0%80.0%達成率108.0%98.0%93.0%4,2004,20068.0%補足説明温泉利用者には、温泉に入浴するという行為がもたらすリラクゼーションなど、温泉の療養効果を得ており、健康づくりに役立っている。年　　度H22H23H24H25説明（算式等）Ｈ26H27目標実績108989386806810080.0%成果指標指標名称年間延入場者数（千人）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25445達成率100.0%100.0%100.0%80.0%80.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26H27目標実績5554活動指標指標名称経営改善計画協議（回）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（目的市民の健康保持・増進、憩いの場として利用されている奥羽金沢温泉に対して、運営費補助をすることによって、市民の一層の健康増進を図る。事業内容市が入湯税を勘案して、奥羽金沢温泉の利用者サービス向上及び施設整備に対する補助を行う。対象一部委託期間限定年度一般会計４款１項１目目指す状態温泉を活用した健康づくりを図る。実施形態市直営全部委託事業期間保健衛生総務事業費予算コード01-040101-0200野崎由紀子条例・要綱等平成２６年度新庄市奥羽金沢温泉運営費補助金要綱予算・事務事業名担当者事業区分評価区分年度評価事業健康課政策名515事務事業名222-403-35説明事業独自事業法定事業事務事業コード基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課施策名健康づくりの推進内線開始年度成果（どのような状態になったか）奥羽金沢温泉㈱運営支援事業法令根拠健康でいきいきと暮らせる地域をつくる総合計画内部事業奥羽金沢温泉株式会社○入湯税額年度Ｈ19Ｈ20Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25税額（千円）7,3178,10381347,36970026,2936,02589.995.7対前年比（%）106.9110.7100.490.695.0222-403-35 （H26実績評価）

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