平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項111●○○●○○平成○始期年度～終期●昭和54２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度811４．投入資源（単位：千円）基金残高23,264,36224,281,596基金残高23,755,609基金残高23,262,29514,824,740上記の金額12,410,856上記の金額12,962,9698,930,869現金10,851,439現金10,301,393上記取崩額6,527,40236貸付中頭数35貸付中頭数37上記取崩額4,858,658上記取崩額3,296,928上記取崩額4,949,089市が子牛（繁殖雌牛）を購入し、和牛繁殖農家に4年間貸付ける事業。4年後に購入に要した金額で農家に譲渡する。成雌牛を購入した場合には3年間。年間10頭貸付。50万円/頭を上限。50万を超えた場合は超えた分を貸付時に納入してもらう。貸付開始頭数10貸付開始頭数6貸付開始頭数貸付開始頭数開始年度成果（どのような状態になったか）肉用繁殖牛集団導入事業法令根拠農業所得の向上を目指し、やりがいのある農林業を確立する総合計画内部事業畜産農家（繁殖牛）事務事業コード基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち担当課施策名農業経営基盤の強化内線年度評価事業農林課政策名262事務事業名111-103-41説明事業独自事業法定事業職員給与費予算コード01-060102-0100柴崎　紀明条例・要綱等予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計６款１項２目目指す状態優良雌牛の導入頭数を増やすことにより、優良子牛の品質向上生産拡大を図る。繁殖農家飼養の繁殖母牛（12ヶ月以上）を５年間で６００頭を目標にする。実施形態市直営全部委託事業期間目的繁殖農家に対して市が購入した和牛繁殖牛を貸付ける事で、増頭及び繁殖技術の向上を図り繁殖農家の経営基盤安定化に繋げる。事業内容農業者に優良雌牛を貸付けし､優良子牛の生産拡大を図り、繁殖農家の飼養頭数を増やし､安定経営を目指す｡対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称新規貸付頭数（頭）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績9610660.0%80.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ2581110達成率90.0%60.0%100.0%570700110.0%成果指標指標名称繁殖農家飼養の繁殖雌牛保有頭数(頭：12ヶ月以上)年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績656663617609597496081.4%補足説明市内畜産農家の増頭及び優良血統の子牛生産に寄与した。年　　度H22H23H24H2587.0%85.3%達成率93.7%94.7%88.1%国庫支出金受益者負担県支出金地方債3,1993,1052,0581,9461,95200000.250.251,405その他特財正規職員（人）0.380.370.25人件費　・・・　②0.188,3938,2327,7837,8087,808費用合計（①+②）3,1993,1052,0582,4421,952臨時嘱託等（人）1,405単年度単年度繰り返し（継続）県返還金がゼロとなったため年度～事業費　・・・　①0歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）00004960主な歳出の内訳一般財源内訳１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）事業年度8,359,98035現金貸付中頭数基金残高現金貸付中頭数上記の金額15,921,616上記の金額111-103-41 （H26実績評価）

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