平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項111○●○○●○平成●始期22年度～終期27○平成２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）事業年度事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）基幹水利施設ストックマネジメント事業分担金一般財源内訳新庄　　1,000１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳891500年度～事業費　・・・　①28,050歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）08,0914,900単年度単年度繰り返し（継続）泉田川土地改良区分の事業が終了したこと及び新庄地区分についても大規模な改修箇所が無かったため5,525費用合計（①+②）28,134090,279111,3191,312臨時嘱託等（人）8,3938,2327,7837,8087,8080.040.04625その他特財正規職員（人）0.010.000.04人件費　・・・　②0.088403293113121,2011002,85009004,4001,000×90％地方債25,20007,2009,900900受益者負担県営土地改良事業債県支出金国庫支出金89.0%91.3%達成率53.4%53.4%67.6%11,1011,000100.0%補足説明老朽化した農業機関施設の機能を改修することにより、既存施設の延命化が図られた。年　　度H22H23H24H25説明（算式等）整備面積84.3haＨ27H27目標実績45455775778484100.0%成果指標指標名称換算進捗面積年度Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ261,0004,90053,142総事業費617,950千円の8.6%達成率52.8%52.8%68.0%88.9%90.8%Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ27H27目標実績28,05008,09111,101活動指標指標名称県事業費負担額（千円）年度Ｈ22Ｈ23説明（算式等）補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（目的国営及び県営で造成された基幹的施設の長寿命化を図る。事業内容事業主体である山形県へ負担金として支出新庄１地区●清水揚水機場・・・主ポンプ改修、付属施設補修●小月野揚水機場・・・機械設備、電気設備補修●駒場頭首工・・・取水ゲート等、付属施設補修●幹線用水路・・・付属施設補修泉田川２地区●桝沢ダム・・・水管理設備、取水ゲート補修、スクリーン更新●第１頭主工・・・水管理設備補修●県営１～３号幹線水路・・・水路更新、補修対象一部委託期間限定年度一般会計６款１項５目目指す状態農業水利施設の老朽化の進行に伴い、施設の長寿命化を図ることで財政負担の平準化をしつつ、既存施設の有効活用を図り効率的な機能保全対策を推進する。実施形態市直営全部委託事業期間県営土地改良事業費 0002予算コード01-060105-0200渡部啓之条例・要綱等予算・事務事業名担当者事業区分評価区分年度評価事業農林課政策名266事務事業名111-114-41説明事業独自事業法定事業事務事業コード基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち担当課施策名農業経営基盤の強化内線開始年度成果（どのような状態になったか）基幹水利施設ストックマネージメント事業法令根拠農業所得の向上を目指し、やりがいのある農林業を確立する総合計画内部事業国営土地改良事業及び県営土地改良事業により造成されたダム、頭首工、用排水機場、農業用用排水路等の基幹的な農業水利施設土地改良法第９１条単位：千円新庄１H22H23H24H25H26H27計泉田川1H22H23H24H25H26H27計事業費150,000063,95096,00010,00049,000368,950事業費200,000026,00023,00000249,000国（50％）75,000031,97548,0005,00024,500184,475国（50％）100,000013,00011,50000124,500県（25%）37,500015,98724,0002,50012,25092,237県（25%）50,00006,5005,7500062,250市(10%）15,00006,3959,6001,0004,90036,895市(6.525%）13,05001,6961,5010016,2470町村（3.475%）6,9500904799008,653改良区（15%）22,50009,59315,4001,5007,35056,343改良区（15%）30,00003,9003,4500037,350111-114-41 （H26実績評価）

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