平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項111●○○●○○平成○始期年度～終期●平成23２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）○堆肥製造○堆肥供給・給食食材供給会員（まゆの郷）　　　　11名・勇気塾　　4,833,190円　（内委託費　4,672,080円）４．投入資源（単位：千円）委託料　地域循環型堆肥製造業務委託3,456原材料　ワーコム＠2,160円*201袋・コンクリート471人夫賃金　＠8,000円*(延)21日*1人168一般財源内訳謝金24１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳5,14405,1845,211年度～事業費　・・・　①6,107歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）4,6575,1440.50事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）手数料　成分分析手数料24910,94310,9890.505070修繕料　堆肥運搬用重機修繕／製造ピット修繕336臨時嘱託等（人）0.08,3938,2327,7837,808費用合計（①+②）13,05011,2367,808消耗品費、燃料費、光熱水費0.740.740その他特財正規職員（人）1.001.000.74人件費　・・・　②8,3936,0925,7595,7784,657地方債受益者負担県支出金国庫支出金128.0%53.0%達成率90.0%85.0%119.0%5,1845,21153.0%補足説明篩をかけた事により、生産量は減少したが、大きい木質チップとゴミの混入の問題が解決された。年　　度H22H23H24H25説明（算式等）Ｈ26H27目標実績9085119128535310063.0%成果指標指標名称堆肥製造量（ｔ)年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25132126200達成率81.5%80.5%72.0%71.0%66.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26H27目標実績163161144142活動指標指標名称モデル地域世帯からの生ゴミ収集量（ｔ）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（全部委託事業期間目的地産地消と食育の推進を主眼に併せて可燃ごみ収集量の減量化と未利用バイオマスの活用を図る。事業内容生ごみの分別モデル地域の世帯５５０世帯の参加を得て分別収集し、地域の有用発酵資材を活用して堆肥化。木質チップは、剪定枝のチップとし、堆肥製造を委託した業者が提供し、バイオマス堆肥を製造。対象一部委託単年度単年度繰り返し（継続）予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計６款１項３目事業年度事務事業名111-203-41説明事業独自事業法定事業地域循環型堆肥製造事業費　0010予算コード01-060112-0100伊藤　理恵条例・要綱等担当課施策名農業経営基盤の強化内線年度評価事業農林課政策名266地域循環型堆肥製造事業法令根拠農業所得の向上を目指し、やりがいのある農林業を確立する総合計画内部事業生ごみの分別モデル地域の世帯産直まゆの郷学校給食食材提供会員事務事業コード基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち軽トラ7台　5.6ｔ、2ｔダンプ8台　15.2ｔ　　計 20.8ｔ○生ゴミ収集事業に要した経費（環境課分）軽ダンプ10台　　　　　　　　　　　　　　　計 18.0ｔ開始年度成果（どのような状態になったか）目指す状態食育・地産地消の推進と廃棄物、未利用バイオマスを堆肥化し、土に還す循環型社会の構築。実施形態市直営製造回数チップ重量（ｔ）生ゴミ投入量（ｔ）完成堆肥量（ｔ）1回22.127.111.42回17.136.215.33回15.833.414.14回12.528.812.1合計67.6125.552.9111-203-41 （H26実績評価）

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