平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項424●○○●○○平成○始期年度～終期●平成1２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）開始年度成果（どのような状態になったか）営農飲雑用水施設管理運営事業法令根拠安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する総合計画内部事業給水区域内の市民事務事業コード基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課施策名安全な水道水の安定供給内線年度評価事業農林課政策名266事務事業名424-101-41説明事業独自事業法定事業施設管理事業費 0001予算コード07-010101-0100津藤隆浩条例・要綱等予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度営農飲雑用水事業特別会計１款１項１目目指す状態水道水（営農飲雑用水）の安定供給。実施形態市直営全部委託事業期間目的山屋地区、休場・市野々地区の簡易水道を水道課に事務代行を委託し、健全な施設運営を図る。事業内容使用料収納管理と施設管理を行う。対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称年間有収水量（㎥）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績63,28066,85162,65664,050106.8%106.1%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ2563,67965,59160,000達成率105.5%111.4%104.4%9595109.3%成果指標指標名称普及率（％）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績949494949730,67238,464100.0%補足説明水道水（営農飲雑用水）の安定供給が図られた。年　　度H22H23H24H2599.2%101.7%達成率99.2%99.2%99.2%国庫支出金受益者負担19,635使用料等19,607県支出金地方債18,857繰入金（一般会計）17,4601,2631,0071,1521,0903,98211,55118,8573,38710,7170.140.514,529その他特財正規職員（人）0.150.120.14人件費　・・・　②0.588,3938,2327,7837,8087,808施設管理業務委託等6,351費用合計（①+②）24,28530,69235,46131,76242,446臨時嘱託等（人）38,46418,56049,941公課費など374元利、利子償還金単年度単年度繰り返し（継続）年度～事業費　・・・　①23,022歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）29,68434,30945,41238,46415,24427,95218,96719,06519,12119,607修繕料10,911一般財源内訳台帳作成業務委託2,268１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）事業年度休場・市野々山屋計給水区域内世帯戸数74101175給水世帯数7495169歳入歳出款項目節収入額款項目節収入額2-1-1-1-1使用料現年19,5351-1-1-11-6-1施設管理費修繕料10,9112-1-1-1-2使用料滞繰721-1-1-12-5-1施設管理費保険料13-1-1-1-1繰越金一般会計18,8571-1-1-13-1-1施設管理費台帳委託料2,2685-1-1-1-1諸収入雑入01-1-1-13-2-1施設管理費委託料18,5605-3-1-1預金利子一般会計01-1-1-13-4-1施設管理費除排雪料5638,4641-1-1-27-2-1施設管理費消費税3182-1-1-23-1-1公債費元金5,7542-1-1-23-1-1公債費利子59638,464種別種別計計424-101-41 （H26実績評価）

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