平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項132●○○●○○平成○始期年度～終期●平成8２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）○利用促進イベント参加者数４．投入資源（単位：千円）陸羽東西線利用推進協議会負担金38一般財源内訳１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳28282838年度～事業費　・・・　①28歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）282828陸羽西線100周年事業を行うにあたり、２６年度だけ協議会会員の負担金が増えた。事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）2,4412,3801,980臨時嘱託等（人）8,3938,2327,7837,808費用合計（①+②）1,7123,2171,4277,8080.310.301,952その他特財正規職員（人）0.200.380.17人件費　・・・　②0.251,6843,1891,3992,4132,3422828地方債受益者負担県支出金国庫支出金97.7%97.7%達成率100.0%97.7%97.7%283897.7%補足説明沿線の観光情報発信や利用促進イベント企画により、観光分野での路線利用の拡大に寄与した。年　　度H22H23H24H25説明（算式等）Ｈ26H27目標実績43424242424243100.0%成果指標指標名称陸羽東西線運行列車本数（本）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25555達成率200.0%100.0%100.0%100.0%100.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26H27目標実績10555活動指標指標名称観光パンフレット作成部数（千枚）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（全部委託事業期間目的陸羽東西線の利用促進を図る。事業内容陸羽東西線利用推進協議会に負担金を支出し、利用拡大のためのPRパンフレット作成やイベントを沿線自治体とともに実施する。また、ダイヤ改正の要望活動を行う。対象一部委託単年度単年度繰り返し（継続）予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計７款１項３目事業年度事務事業名132-202-42説明事業独自事業法定事業観光交流推進事業費予算コード01-070103-0103渡辺磨利条例・要綱等担当課施策名交流の促進内線年度評価事業商工観光課政策名252陸羽東西線利用推進協議会関連事業法令根拠地域資源を磨き、魅力ある観光産業を確立する総合計画内部事業観光客・市民事務事業コード基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち129人 0人146人開始年度成果（どのような状態になったか）目指す状態観光振興による利用者の拡大を通して路線を確保する。実施形態市直営Ｈ2662人悪天候の為中止H22（新規）H23H24Ｈ25参加者177人132-202-42 （H26実績評価）

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