平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項411●○○●○○平成●始期16年度～終期39○平成２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）開始年度成果（どのような状態になったか）消流雪用水施設改修事業法令根拠冬の快適な暮らしを実現する総合計画内部事業消流雪用水施設事務事業コード基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課施策名克雪対策の推進内線年度評価事業都市整備課政策名533事務事業名411-302-51説明事業独自事業法定事業雪総合対策事業費予算コード01-080602-0100奥山 英人条例・要綱等予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計８款６項２目目指す状態冬期間の円滑な雪処理システム構築。実施形態市直営全部委託事業期間目的雪に強い安全で快適なまちづくりを推進する。事業内容第2次新庄市総合雪対策基本計画に基づき流雪溝の整備及び不具合箇所の改修を実施する。対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称修繕箇所数（箇所）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績151041852.2%94.4%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ25381790達成率16.7%27.8%32.2%48,39091,910100.0%成果指標指標名称流雪溝整備延長（累計）（m）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績46,92146,98547,09247,45148,04483,24155,35252.6%補足説明事業の進捗は遅れているが、冬期間における安心安全な生活環境整備が図られた。年　　度H22H23H24H2551.6%52.3%達成率51.1%51.1%51.2%国庫支出金7,30019,98041,82030,73224,00012,000受益者負担社会資本整備総合交付金　51,220×0.630,732県支出金地方債4,90013,50025,10018,70018,70014,700地方債3,7883,1056,5866,2264,29416,3215,9208,1016010.800.553,514その他特財正規職員（人）0.450.370.80人件費　・・・　②0.458,3938,2327,7837,8087,808測量設計委託料141費用合計（①+②）23,88915,86060,83672,38159,646臨時嘱託等（人）8,94644,454工事請負費42,292補償補填単年度単年度繰り返し（継続）平成25年度は、前年度からの繰越明許分も実施したため、事業費が増加した。また、国の交付率によって事業費の増減が左右される。年度～事業費　・・・　①20,101歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）12,80141,44940,9407,9692,240修繕費3,578一般財源内訳需用費395１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）事業年度（単位：ｍ）Ｈ１６まで実績Ｈ１７実績Ｈ１８実績Ｈ１９実　績Ｈ２０実績Ｈ２１実績Ｈ２２実績Ｈ２３実績Ｈ２４実績Ｈ２５実績Ｈ２６実績36,610.00.0864.6680.0684.8348.964.0106.6359.4592.8345.440,656.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.064.0106.6359.4592.8345.41,468.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0164.0280.0329.3348.90.00.00.00.00.01,122.20.069.50.00.00.00.00.00.00.00.069.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0631.1400.0355.50.00.00.00.00.00.01,386.67,300.0433.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07,733.043,910.044,343.045,207.645,887.646,572.446,921.346,985.347,091.947,451.348,044.148,389.547.77%48.25%49.19%49.93%50.67%51.05%51.12%51.24%51.63%52.27%52.65%山形県施行合　　計流雪溝整備率Ｂ４地区（万場町～大町地区）Ｂ５地区（小田島町～宮内町地区）Ｂ８地区（栄町）Ｂ９地区（栄町）Ｃ４地区（下田町）Ｄ３地区（上金沢町・末広町地区）消流雪溝整備状況調書地区名新庄市施行Ａ２地区（西町～川西町地区）Ｂ２地区（常葉町～本町）Ｂ３地区（円満寺）411-302-51 （H26実績評価）

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