平成27年度事務事業評価

663/857

Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項423●○○●○○平成●始期24年度～終期27○平成２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明） 最上中央公園は新庄駅の東側に位置し、最上地域の住民の交流、レクリエーションの場とすることを目的とした公園であり、平成１４年度に山形県が設置した公園である。新庄市は山形県と管理運営に関する包括協定を締結しており、公園の管理運営は県より指定管理者に任命され新庄市が行っている。開設面積は6.5haあり、冬季も利用が可能な屋内スポーツ施設、「すぽーてぃあ」が設置されている。すぽーてぃあの開館日数は、平成22年度が324日、平成23年度が306日、平成24年度は、320日であった。公園の占用・行為目的での使用及びすぽーてぃあの一般利用については有料である。 ４．投入資源（単位：千円）開始年度成果（どのような状態になったか）最上中央公園管理事業法令根拠安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する総合計画内部事業最上中央公園事務事業コード基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課施策名緑とうるおいある生活環境の整備内線年度評価事業都市整備課政策名527事務事業名423-102-51説明事業独自事業法定事業最上中央公園管理事業費予算コード01-080404-0400半田裕二条例・要綱等予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計８款４項４目目指す状態新庄市内の公園について県の公園も含め、一体的に管理し、ふれあいの場としてや、健康増進・レクリエーションの空間を安全で安心して利用できる公園を提供する。実施形態市直営全部委託事業期間目的ふれあいの場としてや、健康増進・レクリエーションの空間を提供する。事業内容県より指定管理者（指定期間：平成２４～２６年度まで）を受け一部委託を含め維持管理を実施した。対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称施設管理委託業者数（業者）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績1311111118.2%18.2%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ2511112達成率15.4%18.2%18.2%48,15160,00018.2%成果指標指標名称年間施設利用者数(有料＋無料)（人）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績56,59953,63248,23552,34751,77924,56424,99280.3%補足説明市の公園も含め、一体的な公園管理ができ、効率的で効果的な運営が可能となった。年　　度H22H23H24H2587.2%86.3%達成率94.3%89.4%80.4%国庫支出金受益者負担県委託金20,449県支出金19,91420,40319,76419,76420,449地方債4,673自動販売機電気料98すぽーてぃあ使用料5,4725,1204,9474,5924,8414,7710-228 -968 00.590.62その他特財正規職員（人）0.650.610.60人件費　・・・　②8,3938,2327,7837,808委託料400費用合計（①+②）29,13130,78229,05029,15629,833臨時嘱託等（人）19,683使用料及び賃借料64負担金単年度単年度繰り返し（継続）年度～事業費　・・・　①23,659歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）25,66224,1034,7135,2594,888-549 4,800需用費4,714一般財源内訳役務費132１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）事業年度423-102-51 （H26実績評価）

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です