平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項424○○●○●○平成○始期年度～終期●昭和42２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）事業年度主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）一般財源内訳１人当たり単価8,418内　訳00事業費の算出根拠（H26）000単年度単年度繰り返し（継続）年度～事業費　・・・　①0歳入の積算内訳H26H275,856費用合計（①+②）5,8935,4556,1745,8375,856臨時嘱託等（人）8,3938,2327,7837,8087,8080.750.755,856その他特財正規職員（人）0.700.650.75人件費　・・・　②0.755,8935,4556,1745,8375,8560000地方債受益者負担県支出金国庫支出金98.1%100.0%達成率98.8%98.5%98.1%0093.6%補足説明健全経営を維持し安心安全な水道を安定供給した。年　　度H22H23H24H25説明（算式等）Ｈ26H27目標実績109108108108110103110100.0%成果指標指標名称経常収支比率（％）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25444達成率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26H27目標実績4444活動指標指標名称計画策定・進行管理回数（回）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（目的水道事業計画に基づき健全経営、適正な維持管理、必要な施設整備を実施し、安心で安全な水道水を安定的に使用者へ供給する。事業内容中長期的な事業計画や経営計画を策定する。それに基づき予算を編成し適正に執行する。決算の数値を基に経営分析を行い進行管理をする。対象一部委託期間限定年度企業会計１款１項４目目指す状態安定した財政基盤を確立し、健全で効率的・継続的な水道経営を実施する。実施形態市直営全部委託事業期間業務及び総係事業予算コード三浦重実条例・要綱等新庄市水道事業の設置等に関する条例予算・事務事業名担当者事業区分評価区分年度評価事業上下水道課政策名353事務事業名424-102-56説明事業独自事業法定事業事務事業コード基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課施策名安全な水道水の安定供給内線　平成23年4月策定した「新庄市水道ビジョン　2011～2020」により、安全で安心な水道水の安定供給を図る。　本ビジョンは、｢水道事業の安定と持続により、安全で安心な水道水の安定供給と環境にやさしい水道を構築」するものであり、水道関係者による共通認識の形成と水道事業の経営基盤の強化を図るため、計画目標年度を平成３２年度として策定。開始年度成果（どのような状態になったか）水道事業計画策定・進行管理事務法令根拠安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する総合計画内部事業水道使用者。水道法、地方公営企業法424-102-56 （H26実績評価）

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