平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項424●○○●○○平成○始期年度～終期●昭和42２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）(人)(％)(千m3)４．投入資源（単位：千円）事業年度事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）工事請負費482,319負担金及び分担金備消耗品費386一般財源内訳燃料費119１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳125,00739,148304,578　43,720千円/4＝10,930千円99,56022,58422,19521,629年度～事業費　・・・　①236,539歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）139,093146,636567,058単年度単年度繰り返し（継続）指野配水池築造事業及び老朽管更新事業の実施による。05574,476委託料38,169賃借料65費用合計（①+②）244,957147,066153,633250,029538,070臨時嘱託等（人）8,3938,2327,7837,8087,808通信運搬費0.950.957,418その他特財正規職員（人）1.000.950.85人件費　・・・　②0.958,4187,9736,9977,3947,41871,295200,554391,127169,655109,618　171,900千円/3＝57,300千円老朽管更新（補助対象事業費/4)配水池（補助対象事業費/3）地方債受益者負担国庫補助金県支出金国庫支出金7,28002,93368,230162,92044,30099.3%99.4%達成率98.9%99.3%98.9%242,635530,65299.4%補足説明年　　度H22H23H24H25説明（算式等）（総配水量－無効水量）／総配水量*100Ｈ26H27目標実績86868686878787成果指標指標名称有効水量比率（％）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ251,7671,970達成率Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26H27目標実績1,9953,2001,853940活動指標指標名称老朽管更新延長（ｍ）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（目的老朽化した水道施設を計画的に更新し、安心安全な水道を安定供給する。事業内容老朽化した配水管による漏水及び赤錆による水質悪化を解消するため老朽管の更新を実施する。また、災害や事故などのリスクを軽減するため、配水池等の重要施設整備を計画的に実施する。対象一部委託期間限定年度企業会計１款１項１目目指す状態計画的に建設改良事業を実施することにより、安心安全な水道を安定供給する。実施形態市直営全部委託事業期間給配水設備工事事業予算コード山科昌条例・要綱等新庄市水道事業の設置に関する条例予算・事務事業名担当者事業区分評価区分年度評価事業上下水道課政策名357事務事業名424-103-56説明事業独自事業法定事業事務事業コード基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課施策名安全な水道水の安定供給内線開始年度成果（どのような状態になったか）水道施設建設改良事業法令根拠安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する総合計画内部事業給水区域内の水道施設水道法、地方公営企業法給水人口と普及率年度18192021給水人口35,93435,70935,61335,44635,68190.991.5222324253,2173,27535,34235,23535,017普及率88.588.989.489.8給水量3,3173,2643,2113,2013,2652634,80993.13,2293,23992.092.7424-103-56 （H26実績評価）

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