平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項425●○○●○○平成○始期年度～終期●平成18２．事務事業の概要□■□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）H18～H24全体事業費を分母とする。４．投入資源（単位：千円）事業年度事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）建設工事委託費(下水道事業団）57,000一般財源内訳全体事業費254,000１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳7,44822714,11515,6936152,850年度～事業費　・・・　①442,477歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）319,350349,441192,227単年度単年度繰り返し（継続）H25は実施設計のみで改築更新等の工事は未実施。H26,H27の2カ年工事を実施しており、H27分の工事期間及び費用の割合が多いため。195,897H27事業費191,000(工事158,000、設計33,000)費用合計（①+②）446,939323,295353,31013,77360,798臨時嘱託等（人）8,3938,2327,7837,8087,808H26事業費96,000(うち現年分57,000、繰越分39,000)0.470.473,670その他特財正規職員（人）0.530.470.47人件費　・・・　②0.474,4623,9453,8693,6583,67001783,0004,93530,40097,700(うち現年分30,400、繰越分19,600)公共下水道事業債23,700　工事：40,000*5.5/10＋56,000*1/211,000地方債183,300136,300138,5004,50023,700受益者負担19,227防災･安全交付金県支出金国庫支出金164,000187,8005,00030,400121,300236,950100.0%100.0%達成率100.0%100.0%100.0%10,11557,128100.0%補足説明事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化、また、交付金事業対象施設の長寿命化対策（改築・更新等）により予防保全的な管理を実施できた。年　　度H22H23H24H25説明（算式等）Ｈ26H27目標実績12,00012,00012,00012,00012,00012,00012,0008.7%成果指標指標名称処理能力(㎥/日)年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ251057224.6H25~29を全体事業費を分母とする。達成率32.5%59.4%79.0%100.0%1.3%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26H27目標実績258287318349活動指標指標名称事業進捗率（％）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（目的公共用水域の水質保全、生活環境の整備。事業内容日本下水道事業団に実施設計、詳細設計業務を委託し、H18～24年を事業期間として増・改築工事を実施した。H25から5カ年ごとの長寿命化計画を策定し、施設の増設・改築・更新事業を継続実施。対象一部委託期間限定年度公共下水道事業特別会計２款１項２目目指す状態汚水処理量の増大、設備機器の老朽化に伴い水処理施設の増設及び設備機器の改築更新を実施する。実施形態市直営全部委託事業期間処理場建設事業費（補助）予算コード05-020102-0201豊嶋　法皇条例・要綱等新庄市下水道条例、同条例施行規則予算・事務事業名担当者事業区分評価区分年度評価事業上下水道課政策名334事務事業名425-107-56説明事業独自事業法定事業事務事業コード基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課施策名良好な水環境の保全内線開始年度成果（どのような状態になったか）公共下水道処理場増設・改築更新事業法令根拠安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する総合計画内部事業浄化センタ－内の水処理設備・汚泥処理設備、機器下水道法浄化センター年次別事業費（下水道事業団委託分）単位：百万円工種H19H20H21H22H23H24工種H25H26H27H28H29H30H31水処理設備3510956167171設計10.033.010.0汚泥処理設備396615761土木2.93.3電気設備885188170143165建築17.0104.710.629.5設計業務委託108686建築設備29.178.7市費4577機械29.874.122.834.2事業費計176239258287318349電気37.186.9110.3117.4446.169.2累計1764156739601,2781,627事業費計10.057.0224.6179.8303.078.9103.410.8%25.5%41.4%59.0%78.5%100.0%累計10.067.0291.6471.4774.41.3%8.7%37.7%60.9%100.0%425-107-56 （H26実績評価）

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