平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項425●○○●○○平成○始期年度～終期●昭和56２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）　　事業計画の概要　　年次別整備面積の推移単位：ha年度S56S57S58S59S60S61S62S63H1H2H3H4H5H6H7H8H90.301.304.606.0016.6229.5431.1732.6739.8026.6011.0021.6016.5026.2030.109.451.606.2012.2028.8258.3689.53122.20162.00188.60199.60221.20237.70263.90294.00303.45年度H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H2513.9413.3722.6611.7113.739.5510.099.206.618.1027.2318.654.014.191.888.8410.38317.39330.76353.42365.13378.86388.41398.50407.70414.31422.41449.64468.29472.30476.49478.37487.21497.5969.60%４．投入資源（単位：千円）整備面積整備面積※下段は累計値認可計画対整備率開始年度Ｈ24Ｈ25成果（どのような状態になったか）公共下水道管渠整備事業（汚水）法令根拠安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する総合計画内部事業下水道管渠（汚水）下水道法事務事業コード基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課施策名良好な水環境の保全内線年度評価事業上下水道課政策名334事務事業名425-108-56説明事業独自事業法定事業管渠建設事業費(汚水補助)予算コード05-020102-0101矢口　潤条例・要綱等新庄市下水道条例、同条例施行規則予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度公共下水道事業特別会計２款１項２目単年度市直営全部委託事業期間目的公共用水域の水質保全、生活環境の改善のため。事業内容汚水管渠の未整備地区への布設。対象一部委託目指す状態補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（下水道事業計画区域内の整備面積の拡大。指標名称管渠布設延長（ｍ）年度Ｈ21実施形態Ｈ22説明（算式等）H27目標実績1,8741,0441,111763Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ267881,207達成率560成果指標指標名称総整備面積（ｈａ）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23活動指標H27目標は生活排水処理施設整備計画よりＨ26H27目標実績468472476478487498191,94788.9%補足説明下水道事業計画の効率的な遂行や市の振興計画の目標を達するまでの整備率には程遠いが、着実に面整備を実施している。年　　度H22H23H24H25説明（算式等）85.4%87.0%達成率83.6%84.3%85.0%国庫支出金32,81449,40077,04089,459135,44153,186受益者負担26,045社会資本整備総合交付金　（179,800）×1/289,459県支出金地方債64,40076,50079,70079,80091,20091,200135,200受益者負担9,730一般財源1,558公共下水道事業債14,87322,72922,15821,73220,54720,6131,5531,55808,9172.642.6420,613その他特財正規職員（人）2.702.642.64人件費　・・・　②2.648,3938,2327,7837,8087,808　　補助対象　161,653　　　起債対象　5,4144,417費用合計（①+②）166,360149,289158,523187,072212,560臨時嘱託等（人）191,947167,067310,281補償費　　補助対象　3,674　　　起債対象　743単年度繰り返し（継続）年度～事業費　・・・　①143,631歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）127,131136,791289,668166,525計191,9477,6914,1548,9008,1329,730委託料　　補助対象　13,592　　　起債対象　5,15118,743一般財源内訳工事請負費１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）その他1,720計事業年度425-108-56 （H26実績評価）

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