平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項321●○○●○○平成○始期年度～終期●平成２．事務事業の概要□□□□□■□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）【Ｈ26に実施した主な事業】４．投入資源（単位：千円）①日本語教室　②県美展　③月釜　④触れ合い市民ギャラリー　⑤市民プラザまつり　⑥子どもいけばな教室　⑦料理教室　⑧キッズフェスタ　⑩ゆめの根っこ塾　⑪陶芸工房　⑫二胡コンサートなど開始年度成果（どのような状態になったか）市民プラザ管理事業法令根拠互いに学び高め合う生涯学習の推進と豊かな文化芸術の振興を図る総合計画内部事業市民事務事業コード基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課施策名生涯にわたる学びの推進内線年度評価事業社会教育課政策名461事務事業名321-202-63説明事業独自事業法定事業市民プラザ管理事業費予算コード01-100402-0200外塚　智条例・要綱等新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計１０款４項２目目指す状態市民がいろいろな分野で自発的に生涯学習を行えるように、施設環境を管理整備しながら、学習の場を提供する。実施形態市直営全部委託事業期間目的本市における生涯学習の推進並びに市民の生活文化の振興及び社会福祉の増進を図る。事業内容指定管理者制度を活用し、日本語教室や県美展など教育委員会からの委託事業やプラザまつり、ゆめの根っこ塾など、さまざまな自主事業を実施する。また、３５０人収容できる大ホールや１３０人収容できる小ホールをはじめ研修室や音楽室、実習室など幅広いニーズに対応した各施設の貸館をしているため、安全で快適な利用ができるように、施設の維持管理を行う。対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称利用者数（人）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績111,704100,467104,49887,24683.9%90.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ2593,618121,114104,000達成率107.4%96.6%100.5%2735116.4%成果指標指標名称施設稼働率（％）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績302926252634,48638,02677.1%補足説明民間の活力を導入しサービスの向上を図り、コストの軽減化を図るとともに、きめこまやかな管理運営を行った。年　　度H22H23H24H2571.4%74.3%達成率84.9%81.4%74.3%国庫支出金受益者負担県支出金33,249地方債1,6841,9301,5641,0901,09334,48638,02631,32632,8850.140.141,015その他特財正規職員（人）0.200.230.19人件費　・・・　②0.138,3938,2327,7837,8087,808費用合計（①+②）33,01034,81565,12735,57639,119臨時嘱託等（人）39,337単年度単年度繰り返し（継続）年度～事業費　・・・　①31,326歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）32,88563,56338,32230,31438,322修繕料6,485一般財源内訳指定管理委託料31,541１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）事業年度321-202-63 （H26実績評価）

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