平成27年度事務事業評価

786/857

Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項322●○○●○○平成○始期年度～終期●平成２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）公民館別利用団体数及び利用人数212223242526４．投入資源（単位：千円）98811,1134484,7091,43615,82297713,2804374,7701,41418,05081813,0134456,4821,26319,4957529,2264255,5901,11714,81678210,5564265,7091,20816,265萩野八向計団体数人数団体数人数団体数人数開始年度成果（どのような状態になったか）地区公民館管理事業法令根拠互いに学び高め合う生涯学習の推進と豊かな文化芸術の振興を図る総合計画内部事業市民（地区の住民が大半を占めている）社会教育法第２４条事務事業コード基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課施策名活力みなぎる地域活動の推進内線年度評価事業社会教育課政策名461事務事業名322-101-63説明事業独自事業法定事業地区公民館運営事業費予算コード01-100403-0100松田　崇条例・要綱等新庄市公民館設置及び管理に関する条例・新庄市公民館設置及び管理に関する条例施行規則予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計１０款４項３目目指す状態市民がいろいろな場面で自発的に生涯学習を行えるように、学習の場としての施設環境を管理整備する。実施形態市直営全部委託事業期間目的生涯学習の場としての施設環境を管理整備し、市民が利用しやすいようにする。事業内容施設の状態を学習の場に適するように人員を配置し、メンテナンスを定期的に実施。・萩野地区公民館・八向地区公民館・角沢ふれあい交流広場対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称利用団体数（件）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績1,2081,1771,2631,41494.3%95.7%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ251,4369961,500達成率80.5%78.5%84.2%17,49818,00066.4%成果指標指標名称利用者数（人）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績16,26514,81619,49518,05015,82216,24122,09897.2%補足説明萩野地区公民館及び八向地区公民館ともに利用団体数は増えたが、利用者数は減少した。団体としては定期的な利用が増えているが、会員数が減少している。年　　度H22H23H24H25100.3%87.9%達成率90.4%82.3%108.3%国庫支出金受益者負担326県支出金地方債公民館使用料2802881,4311,9301,56493493715,86721,80610,21712,9550.120.12937その他特財正規職員（人）0.170.230.19人件費　・・・　②0.128,3938,2327,7837,8087,808日々雇用賃金（萩野１、八向１）1,343費用合計（①+②）11,97415,21413,16517,17523,035臨時嘱託等（人）2,6894.004.004.002,12113,250需用費1,0134.00施設管理業務委託料単年度単年度繰り返し（継続）4.00角沢ふれあい交流広場が新たに地区公民館となった。年度～事業費　・・・　①10,543歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）13,28411,60112,313雑入(コピー代・公衆電話料等)1211,26412,025329337374292運営審議会委員報酬33一般財源内訳非常勤嘱託報酬（萩野館長１、八向館長１）3,452１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）角沢ふれあい交流広場測量設計業務委託料65負担金（萩野地区公民館施設管理費負担金）事業年度54812,7893533,52790117,498322-101-63 （H26実績評価）

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です