平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項323●○○●○○平成○始期年度～終期●平成２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）開始年度成果（どのような状態になったか）ふるさと歴史センター管理事業法令根拠互いに学び高め合う生涯学習の推進と豊かな文化芸術の振興を図る総合計画内部事業市民及び観光客事務事業コード基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課施策名市民が輝く文化芸術の振興内線年度評価事業社会教育課政策名7605事務事業名323-102-63説明事業独自事業法定事業ふるさと歴史センター管理事業費予算コード01-100408-0200佐藤　嘉信条例・要綱等新庄市都市公園条例、新庄市山車会館及び新庄市歴史民俗資料館の管理及び使用に関する規則予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計１０款４項８目目指す状態施設の適正な維持管理によって安全かつ快適な観覧環境を提供するとともに、収蔵資料及び展示品の安定的な保存状態を確保する。実施形態市直営全部委託事業期間目的施設の維持管理事業内容電気設備や消防設備等は法令等に基づいて専門業者に点検を委託する。日常的な点検は職員が実施する。対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称開館日数（日）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績305300308309103.0%103.3%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ25310306300達成率101.7%100.0%102.7%14,60317,000102.0%成果指標指標名称入館者数（人）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）Ｈ26H27目標実績13,46811,29711,34514,18711,31424,21426,62885.9%補足説明施設の設備等を適正に管理し、安全かつ快適な観覧環境を提供するとともに、収蔵資料及び展示品の安定的な保存状態を確保することができた。年　　度H22H23H24H2583.5%66.6%達成率79.2%66.5%66.7%国庫支出金受益者負担使用料（観覧料）2,766県支出金1,818地方債310雑入(補助金)810雑入(目的外使用料)2,6102,6022,6343,6583,6703,88621,71822,74215,51214,3210.470.472,811その他特財正規職員（人）0.310.310.32人件費　・・・　②0.368,3938,2327,7837,8087,808需用費費用合計（①+②）20,37318,99125,50227,87230,298臨時嘱託等（人）3.003.0014,59124,267委託料7,6563.00単年度単年度繰り返し（継続）年度～事業費　・・・　①17,763歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）16,38922,86821,4562,4082,2512,0682,83818,2122,49619,048報酬1,121一般財源内訳賃金2,654１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）事業年度323-102-63 （H26実績評価）

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