平成27年度事務事業評価

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Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項331●○○●○○平成○始期年度～終期●平成２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）■平成２６年度実績（主な修繕箇所）４．投入資源（単位：千円）・山屋セミナーハウス排煙設備修繕　　　　　　　　　　　　・緊急修繕等・市テニスコート改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・市民プール５０ｍプール解体工事47,816194,781受益者負担開始年度成果（どのような状態になったか）市体育施設整備事業（全体）法令根拠一人ひとりに応じた夢と感動のあるスポーツライフを実現する総合計画内部事業新庄市の体育施設事務事業コード基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課施策名多様なニーズに応える生涯スポーツの振興内線年度評価事業社会教育課政策名471事務事業名331-309-64説明事業独自事業法定事業体育施設の管理運営事業費予算コード01-100412-0100渡辺政紀条例・要綱等予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計１０款４項１２目目指す状態施設機能の維持、安全確保など。実施形態市直営全部委託事業期間目的誰もが生涯にわたり、スポーツに親しむことができる豊かなスポーツライフを送るため。事業内容施設の維持管理運営・ 維持管理、修繕、工事対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称修繕・工事実施箇所数（箇所）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）達成率135.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26H27目標実績27271225135.0%60.0%125.0%Ｈ23Ｈ24Ｈ25433420215.0%146,503139,503150,000170.0%97.7%Ｈ26指標名称全施設利用者総数（人）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）達成率89.2%84.2%H27目標実績133,834126,282137,814136,82393.0%補足説明体を動かす場の提供により、市民へ爽快感、達成感、相互の連帯感や楽しさ、喜びをもたらした。年　　度H22H23H24H2591.2%成果指標91.9%国庫支出金・市民球場審判室雨漏り修繕　　　　　　　　　　　　　　　　・武道館屋根修繕・陸上競技場南ゲート修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　　・福田運動公園照明自動点灯盤修繕　　　　・市民プール開閉式屋根解体修繕　 　　　　　　　　　　・市民スキー場ペアリフト支えい索交換修繕　　　　　　　　　　　　　　諸収入（スポーツ振興くじ助成金）54,400県支出金地方債3,7881,0072,9641,7901,7960.2749,455451,53654,40047,816140,3810.230.23その他特財正規職員（人）0.450.120.36人件費　・・・　②18,12412,7898,3938,2327,7837,808費用合計（①+②）21,91213,79652,41949,6066,377453,644山屋セミナーハウス管理運営事業費　修繕料2,7915,3107,808市民スキー場管理運営事業費　修繕料市テニスコート改修工事を実施したため。臨時嘱託等（人）単年度単年度繰り返し（継続）年度～事業費　・・・　①18,124歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）12,78949,455451,536１人当たり単価8,418内　訳主な歳出の内訳体育施設の管理運営事業費　修繕料7,4222,108事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）一般財源内訳体育施設の管理運営事業費　工事請負費172,881196,577山屋セミナーハウス管理運営事業費　工事請負費事業年度331-309-64 （H26実績評価）

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