平成27年度事務事業評価

848/857

Ｈ26事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項331●○○●○○平成○始期年度～終期●平成23２．事務事業の概要□■□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）　◇宿泊者数　市内／団体数　１０団体　　使用人数　２８９人　　市外／団体数　３１団体　　使用人数　１，２５８人　◆合　計　団体数　４１団体　　使用人数　１，５４７人【施設使用状況】　◇研修室（宿泊なし）　団体数　１６団体　　使用人数　１８５人　◇多目的ホール　団体数　５９団体　　使用人数　３，１８７人　◇屋内運動場　団体数　３９５団体　　使用人数　１０，１３９人　　◇屋外運動場　団体数　４団体　　使用人数　８０６人　◇調理実習室　団体数　１団体　　使用人数　８人　◆合　計　団体数　４７５団体　　使用人数　１４，３２５人　開始年度成果（どのような状態になったか）山屋セミナーハウス管理事業法令根拠一人ひとりに応じた夢と感動のあるスポーツライフを実現する総合計画内部事業山屋セミナーハウス及びその利用者事務事業コード基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課施策名多様なニーズに応える生涯スポーツの振興内線年度評価事業社会教育課政策名471事務事業名331-311-64説明事業独自事業法定事業山屋セミナーハウス管理事業予算コード01-100413-0100八鍬　幸紀条例・要綱等新庄市体育施設設置及び管理に関する条例予算・事務事業名担当者事業区分評価区分期間限定年度一般会計10款4項13目目指す状態競技スポーツの向上、スポーツ少年団等の育成、強化を目指し合宿等での利用促進を図る。実施形態市直営全部委託事業期間目的競技スポーツの向上、強化を行う際の拠点となる宿泊施設を目指す。事業内容多様なニーズに応えていくため、Ｈ２５年度より指定管理者へ移行指定管理期間：平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日指定管理者：山屋地区連合会【利用できる施設内容】・研修室（１号室～５号室）・多目的ホール・屋内運動場・屋外運動場対象一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（活動指標指標名称開場日数（日）年度Ｈ21Ｈ22説明（算式等）H27目標実績171347100.0%99.1%Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ24Ｈ25344355347達成率49.3%15,8728,000102.3%成果指標指標名称利用者数（人）年度Ｈ21Ｈ22Ｈ23説明（算式等）宿泊者を含む延べ利用者数Ｈ26H27目標実績4,27711,33213,49360,36221,462198.4%補足説明屋内運動場と宿泊機能を兼ね備えた体育施設として、スポーツ少年団の活動や部活動、サークル活動において積極的に活用され、利用者が増加している。年　　度H22H23H24H25141.7%168.6%達成率53.5%国庫支出金受益者負担山屋セミナーハウス使用料1,993県支出金38,449地方債5,4564,7753,8143,82620,02919,46929,0070.490.491,171その他特財正規職員（人）0.650.58人件費　・・・　②0.158,3938,2327,7837,8087,808工事請負費（屋根塗装）費用合計（①+②）34,46319,93564,17625,288臨時嘱託等（人）2.002.005,31012,100備品購入費（除雪機購入等）1,897単年度単年度繰り返し（継続）平成２５年度は、空調設備修繕や再生可能エネルギー導入による工事費用がかさんだため年度～事業費　・・・　①歳入の積算内訳H26H27事業費の算出根拠（H26）29,00715,16010,92913,62510,9291,5351,8841,993修繕料（排煙設備、屋内バスケットゴール等）2,791一般財源内訳指定管理業務委託料11,464１人当たり単価内　訳主な歳出の内訳事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）事業年度331-311-64 （H26実績評価）

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です