00事務事業評価

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Ｈ27事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231○●○○●○平成年度○始期年度～終期年度●平成12２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）事務事業名審査支払・高額介護サービス事業事務事業コード231-312-32総合計画基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課成人福祉課政策名ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる担当者山口　優子施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線552事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠介護保険法第５１条、第６１条条例・要綱等予算・事務事業名介護保険事業特別会計２款４項１目高額介護サービス費予算コード08-020401-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的低所得の介護保険サービス利用者の経済的負担を軽減し、福祉向上に資するため。事業内容利用者の申請に基づき、国保連合会で審査した高額サービス費を支払う。対象介護保険サービス受給者目指す状態介護保険給付が適正かどうかの点検をし、一定額を超える利用者負担があったときには高額サービス費として利用者に給付する。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称65歳以上人口年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績10,50610,82511,473説明（算式等）達成率活動指標指標名称高額介護サービス給付件数（件）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績4,8175,2295,490説明（算式等）達成率107.5%95.2%成果指標指標名称高額介護サービス給付額（単位：千円）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績50,48252,12554,731説明（算式等）達成率87.0%95.2%補足説明成果（どのような状態になったか）低所得者が定額で介護保険のサービスを利用し、経済的負担が軽減された。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H27）事業費　・・・　①52,89361,09959,654歳入の積算内訳内　訳国庫支出金14,35016,68016,285国庫支出金　16,680,000円16,680県支出金6,6127,6387,457県負担金7,638受益者負担支払基金17,108,000円、市繰出金7,758,000円　24,866その他特財22,43224,86624,356保険料11,915一般財源9,49911,91511,556000主な歳出の内訳人件費　・・・　②5,4665,7784,763000高額介護サービス費61,099内訳正規職員（人）0.700.740.61１人当たり単価7,8087,8087,808費用合計（①+②）58,35966,87764,417000臨時嘱託等（人）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行((231-312-32（H27実績評価）

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