00事務事業評価

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Ｈ27事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項111●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●平成14２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）委託の内容４．投入資源（単位：千円）有害な植物等の調査１回畜舎等の施設の除雪随時牧道等のはみ出し枝除去作業１回二番草刈り取り１回牧道等修理（砂利敷き等）２回　（２）有害な植物及び障害物の除去等業務不法投棄パトロール随時随時一番草刈り取り１回畜舎等の施設周辺の除草２回追　肥１回道路肩の一部除草１回（１）草地の適正な肥培管理等に関する業務　（３）牧野用施設の保守点検業務肥料散布１回畜舎等の施設の見回り管理事業費の算出根拠（H27）事務事業名旧中部牧場管理運営事業事務事業コード111-101-41総合計画基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち担当課農林課政策名農業所得の向上を目指し、やりがいのある農林業を確立する担当者柴崎　紀明施策名農業経営基盤の強化内線262事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等予算・事務事業名一般会計６款１項４目旧最上中部牧場管理運営事業費0001-05予算コード01-060104-0105事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的旧最上中部牧場の施設は市内畜産農家にとって乳牛の預託や採草地の確保といった面で活用することにより、畜産経営の安定化を図る。事業内容旧最上中部牧場の採草地及び施設の維持・管理。①牧道枝の刈払い②草地管理　③牧野用施設の保守点検業務を協議会に委託。対象旧最上中部牧場利用団体協議会・旧最上中部牧場預託利用者会・新庄市和牛改良組合・新庄市酪農研究会目指す状態牛の預託制度や、採草地の利用等、管内畜産農家の経営に欠かせないため、旧中部牧場が適切に維持管理されている。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称利用団体数年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績44説明（算式等）達成率活動指標指標名称維持管理している採草草地面積（ｈａ）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績2727説明（算式等）達成率成果指標指標名称年平均飼養頭数（頭：乳用牛＋和牛育成）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績8086110説明（算式等）達成率補足説明成果（どのような状態になったか）平成１４年３月に閉鎖された旧最上中部牧場であるが、それ以後も施設及び採草地等は畜産農家に利用され畜産経営の一助になっている。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費　・・・　①4,2581,8462,177歳入の積算内訳内　訳国庫支出金へい獣保冷庫電気料560県支出金旧最上中部牧場光熱費463受益者負担旧最上中部牧場飼養料300その他特財1,5351,617へい獣保冷庫除排雪業務負担金　294一般財源2,7232292,177000主な歳出の内訳人件費　・・・　②1,8741,8743,201000主な歳出の内訳内訳正規職員（人）0.240.240.41光熱水費1,024１人当たり単価7,8087,8087,808除雪委託768費用合計（①+②）6,1323,7205,378000施設管理委託54臨時嘱託等（人）事業費増減の理由Ｈ26年度中の一時的支出（電力需給修繕、支障木の抜倒業務委託）のような業務がなく、経常的な支出のみであったため減額となった。（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行111-102-41（H27実績評価）

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