00事務事業評価

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Ｈ27事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項111○●○○●○平成年度●始期22年度～終期27年度○平成２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）平成２７年度で完了000事務事業名基幹水利施設ストックマネージメント事業事務事業コード111-118-41総合計画基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち担当課農林課政策名農業所得の向上を目指し、やりがいのある農林業を確立する担当者今田敬一施策名農業経営基盤の強化内線266事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠土地改良法第９１条条例・要綱等予算・事務事業名一般会計６款１項５目県営土地改良事業費 0002予算コード01-060105-0200事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的国営及び県営で造成された基幹的施設の長寿命化を図る。事業内容事業主体である山形県へ負担金として支出。新庄1地区・清水揚水機場…主ポンプ改修、付属施設補修・小月野揚水機場…機械設備、電気設備補修・駒場頭首工…取水ゲート等、付属施設補修・幹線用水路…付属施設補修泉田川2地区・桝沢ダム…水管理設備、取水ゲート補修、スクリーン更新・第1頭首工…水管理設備補修・県営1～3号幹線水路…水路更新、補修対象国営土地改良事業及び県営土地改良事業により造成されたダム、頭首工、用排水機場、農業用用排水路等の基幹的な農業水利施設目指す状態農業水利施設の老朽化の進行に伴い、施設の長寿命化を図ることで財政負担の平準化をしつつ、既存施設の有効活用を図り効率的な機能保全対策を推進する。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績説明（算式等）達成率活動指標指標名称県事業費負担額（千円）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績1,0004,90053,142説明（算式等）総事業費617,950千円のうち53,142千円(368,950千円の10%、249,000千円の6.525%）達成率90.8%100.0%成果指標指標名称換算進捗面積年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績778484説明（算式等）整備面積84.3ha達成率90.8%100.0%補足説明成果（どのような状態になったか）年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28老朽化した農業基幹施設の機能を改修することにより既存施設の延命化が図られたＨ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H27）事業費　・・・　①1,0004,900歳入の積算内訳内　訳国庫支出金一般財源1005000県営土地改良事業債県支出金4,900×90%以下4,400受益者負担その他特財9004,400主な歳出の内訳人件費　・・・　②31200000基幹水利施設ストックマネージメント事業分担金4,900内訳正規職員（人）0.040.00１人当たり単価7,8087,8084,900000事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）0臨時嘱託等（人）費用合計（①+②）1,312(PLAN)計画(DO) 実行単位：千円新庄1H22H23H24H25H26H27計泉田川1H22H23H24H25H26H27計事業費150,000063,95096,00010,00049,000368,950事業費200,000026,00023,00000249,000国(50%)75,000031,97548,0005,00024,500184,475国(50%)100,000013,00011,50000124,500県(25%)37,500015,98724,0002,50012,25092,237県(25%)50,00006,5005,7500062,250市(10%)15,00006,3959,6001,0004,90036,895市(6.525%)13,05001,6971,5010016,247町村(3.475%)6,9500904799008,653改良区(15%)2250009593144001500735055,343改良区(15%)30,00003,9003,4500037,350111-114-41（H27実績評価）

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