00事務事業評価

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Ｈ27事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項131●○○●○○平成年度●始期年度～終期32年度○平成２．事務事業の概要□□□■■□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）※参考H２６H２７前年比8/2422.019.0△ 3.086.4%8/2515.520.04.5129.0%8/2615.012.0△ 3.080.0%合計52.551.0△ 1.597.1%４．投入資源（単位：千円）事務事業名新庄まつり実行委員会運営事業事務事業コード131-101-42総合計画基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち担当課商工観光課政策名地域資源を磨き、魅力ある観光産業を確立する担当者長倉　薫施策名地域資源の磨き出しと活用内線251事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等予算・事務事業名一般会計７款１項３目新庄まつり振興事業費予算コード01-070103-0102事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的新庄まつりにより交流人口の拡大を図る。事業内容広報宣伝、行列全般の調整・運営、まつり関係団体への支援、観覧客整理や交通安全対策について、主催となる「新庄まつり実行委員会」に負担金を支出し、官民協働で実施する。対象市民、観光客目指す状態新庄まつりの安全かつ円滑な運営及びまつり実施による更なる観光振興と地域活性化を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称人出数（千人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績5255101,000説明（算式等）達成率活動指標指標名称実行委員会（専門部会）会議数年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績83120説明（算式等）達成率40.0%155.0%成果指標指標名称人出数（千人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績5255101,000説明（算式等）達成率52.5%51.0%補足説明成果（どのような状態になったか）昨年同様に観光客や市民から好評を得た。山車運行については、自主警備体制などを強化し、安全かつ円滑な運営が行われた。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H27）事業費　・・・　①14,64029,68324,813歳入の積算内訳内　訳国庫支出金新庄まつり振興基金10,000県支出金受益者負担その他特財10,0006,000一般財源14,64019,68318,813000主な歳出の内訳人件費　・・・　②11,55613,58614,367000新庄まつり実行委員会負担金29,683内訳正規職員（人）1.481.741.84１人当たり単価7,8087,8087,808費用合計（①+②）26,19643,26939,180000臨時嘱託等（人）事業費増減の理由①H27年度から新庄まつり実行委員会に改組したことにより、ポスターやチラシ作成など市単独事業（5,043）千円を実行委員会に組み込んだため。②新庄まつり２６０年祭として、ちびっこ山車まつり、２６０年記念山車行列を実施したため。（10,000千円）（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行131-101-42（H27実績評価）

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