00事務事業評価
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H27事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項424○○●○●○平成年度○始期年度~終期年度●昭和422.事務事業の概要■□□□□□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)4.投入資源(単位:千円)事業費増減の理由(30%以上増減の場合)臨時嘱託等(人)費用合計(①+②)5,8565,8565,8560001人当たり単価7,8087,8087,8080内訳正規職員(人)0.750.750.75人件費 ・・・ ②5,8565,8565,85600一般財源000000主な歳出の内訳その他特財受益者負担県支出金内 訳国庫支出金事業費の算出根拠(H27)事業費 ・・・ ①000歳入の積算内訳補足説明成果(どのような状態になったか)健全経営を維持し安心安全な水道を安定供給した。年  度H26H27H28H29H30H31110説明(算式等)達成率93.6%91.8%H30H31H32目標実績103101成果指標指標名称経常収支比率(%)年度H26H27H28H294説明(算式等)達成率100.0%100.0%H28H29H30H31H32計画実績44活動指標指標名称計画策定・進行管理回数(回)年度H26H2732,553説明(算式等)まちづくり総合計画(人口フレーム)達成率H30H31H32見込実績34,80934,418その他 (対象指標指標名称給水人口(人)年度H26H27H28H29目指す状態安定した財政基盤を確立し、健全で効率的・継続的な水道経営を実施する。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局(期限の定めの無い事業)目的水道事業計画に基づき健全経営、適正な維持管理、必要な施設整備を実施し、安心で安全な水道水を安定的に使用者へ供給する。事業内容中長期的な事業計画や経営計画を策定する。それに基づき予算を編成し適正に執行する。決算の数値を基に経営分析を行い進行管理をする。対象水道使用者。事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~説明事業法令根拠水道法、地方公営企業法条例・要綱等新庄市水道事業の設置等に関する条例予算・事務事業名企業会計1款1項4目業務及び総係事業予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業政策名安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者三浦重実施策名安全な水道水の安定供給内線353 平成23年4月策定した「新庄市水道ビジョン 2011~2020」により、安全で安心な水道水の安定供給を図る。 本ビジョンは、「水道事業の安定と持続により、安全で安心な水道水の安定供給と環境にやさしい水道を構築」するものであり、水道関係者による共通認識の形成と水道事業の経営基盤の強化を図るため、計画目標年度を平成32年度として策定。事務事業名水道事業計画策定・進行管理事務事務事業コード424-103-56総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課上下水道課(PLAN)計画(DO) 実行424-102-56(H27実績評価)

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