00事務事業評価
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H27事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項425●○○●○○平成年度○始期年度~終期年度●昭和612.事務事業の概要□□■□□□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)4.投入資源(単位:千円)普及率等の現状地区名処理戸数(戸)処理区域内人口(人)処理人口(人)普及率(%)年間汚水量(m3)供用開始日昭和地区82(3)35933693.6%45,563S61.12.163,374H5.2.1塩野地区39(1)17316595.4%25,11093978783.8%121,799S62.4.1山屋地区108(7)50848695.7%H11.4.1仁田山地区49(3)32820462.2%20,313H13.11.15萩野地区202(5)計480(19)2,3071,97885.7%276,159事業費の算出根拠(H27)事務事業名農業集落排水施設管理運営事業事務事業コード425-201-56総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課上下水道課政策名安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者阿部和也施策名良好な水環境の保全内線334事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠浄化槽法条例・要綱等新庄市農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例、同条例施行規則予算・事務事業名農業集落排水事業特別会計1款1項2目施設管理事業費予算コード06-010101-0100事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~(期限の定めの無い事業)目的公共用水域の水質保全、生活環境の改善。事業内容水質を管理し、基準値以下で放流。対象処理区域内の住民 (処理区域:昭和、塩野、山屋、萩野、仁田山)目指す状態生活排水による公共用水域の水質汚濁の改善。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他 (対象指標指標名称処理区域内人口(人)年度H26H27H28H29H30H31H32見込実績2,3382,307説明(算式等)達成率活動指標指標名称定期点検回数(回)年度H26H27H28H29H30H31H32計画実績121212説明(算式等)達成率100.0%100.0%成果指標指標名称水洗化率(%)年度H26H27H28H29H30H31H32目標実績84.385.787説明(算式等)処理人口/排水処理区域人口達成率96.9%98.5%補足説明成果(どのような状態になったか)適正な放流水質を維持することができた。年  度H26H27H28H29H30H31事業費 ・・・ ①29,14327,23226,460歳入の積算内訳内 訳国庫支出金事業分担金0県支出金使用料20,679受益者負担20,95920,67919,872手数料など19その他特財2319繰入金6,534一般財源8,1616,5346,588000主な歳出の内訳人件費 ・・・ ②4,9974,9974,997000光熱水費8,687内訳正規職員(人)0.640.640.64修繕料4,0221人当たり単価7,8087,8087,808通信運搬費(通報装置等)517費用合計(①+②)34,14032,22931,457000施設管理業務委託12,469臨時嘱託等(人)除排雪業務委託529事業費増減の理由他1,008(30%以上増減の場合)計27,232(PLAN)計画(DO) 実行425-201-56(H27実績評価)

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