00事務事業評価

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Ｈ27事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項323●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●平成19２．事務事業の概要□□□□□■□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）【H27に実施した主な自主事業】４．投入資源（単位：千円）①山形寄席　②細坪基佳ライブツアー　③八神純子コンサート　④ふるさとコンサート　⑤宝くじ文化公演　⑥クリスマスコンサート　⑦新春神楽　⑧ほっとステーション　⑨キャッスルサイドコンサート事務事業名市民文化会館管理事業事務事業コード323-201-63総合計画基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課社会教育課政策名互いに学び高め合う生涯学習の推進と豊かな文化芸術の振興を図る担当者外塚　智施策名市民が輝く文化芸術の振興内線461事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例予算・事務事業名一般会計１０款４項５目市民文化会館管理事業費予算コード01-100405-0200事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的市民の文化芸術振興を目的としている。事業内容指定管理者制度を活用し、演劇教室や歌舞伎公演など、さまざまな文化芸術活動を行う。また、約1000人収容できる大ホールや約300人収用できる小ホールなどの貸館をしているため、安全で快適に利用できるように、施設の維持管理を行う。対象利用者目指す状態市民が幅広く文化芸術活動を行い、その成果を発表する場として、また、さまざまな文化芸術を鑑賞する場として施設環境の整備を目指す。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称利用者数（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績82,37381,13190,000説明（算式等）達成率活動指標指標名称施設稼働率（％）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績404140説明（算式等）達成率100.0%102.5%成果指標指標名称自主事業の入場者数（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績5,9004,2906,500説明（算式等）達成率90.8%66.0%補足説明成果（どのような状態になったか）民間の活力を導入しサービスの向上を図り、コストの軽減化を図るとともに、きめこまやかな管理運営を行なった。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H27）事業費　・・・　①64,38672,64255,709歳入の積算内訳内　訳国庫支出金県支出金受益者負担その他特財一般財源64,38672,64255,709000主な歳出の内訳人件費　・・・　②1,0931,0151,015000修繕料3,798内訳正規職員（人）0.140.130.13指定管理者委託料41,282１人当たり単価7,8087,8087,808使用料及び賃借料11,600費用合計（①+②）65,47973,65756,724000工事請負費14,952臨時嘱託等（人）備品購入費961事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行323-201-63（H27実績評価）

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