00事務事業評価

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Ｈ27事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項331●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●平成２．事務事業の概要□■□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）事務事業名山屋セミナーハウス管理事業事務事業コード331-309-63総合計画基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課社会教育課政策名一人ひとりに応じた夢と感動のあるスポーツライフを実現する担当者八鍬　幸紀施策名多様なニーズに応える生涯スポーツの振興内線471事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等新庄市体育施設設置及び管理に関する条例予算・事務事業名一般会計10款4項13目山屋セミナーハウス管理事業予算コード01-100413-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的競技スポーツの向上、強化を行う際の拠点となる宿泊施設を目指す。事業内容多様なニーズに応えていくため、Ｈ２５年度より指定管理者へ移行指定管理期間：平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日指定管理者：山屋有志会【利用できる施設内容】・研修室（１号室～５号室）・多目的ホール・屋内運動場・屋外運動場対象山屋セミナーハウス及びその利用者目指す状態競技スポーツの向上、スポーツ少年団等の育成、強化を目指し合宿等での利用促進を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称施設数年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績111説明（算式等）達成率活動指標指標名称開場日数（日）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績355361349説明（算式等）達成率101.7%103.4%成果指標指標名称利用者数（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績14,25916,97318,000説明（算式等）宿泊者を含む延べ利用者数達成率79.2%94.3%補足説明成果（どのような状態になったか）屋内運動場と宿泊機能を兼ね備えた体育施設として、スポーツ少年団の活動や部活動、サークル活動において積極的に活用され、利用者が増加している。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H27）事業費　・・・　①21,46214,36710,780歳入の積算内訳内　訳国庫支出金※平成27年度より利用料金制の実施県支出金受益者負担1,9930その他特財一般財源19,46914,36710,780000主な歳出の内訳人件費　・・・　②3,8261,1711,249000修繕料（屋内運動場バスケットリング等）887内訳正規職員（人）0.490.150.16指定管理業務委託料10,429１人当たり単価7,8087,8087,808機能強化基本調査業務委託料2,700費用合計（①+②）25,28815,53812,029000備品購入費（スチール棚等）351臨時嘱託等（人）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）　◆宿泊者合計　団体数　４６団体　　使用人数　１，３２２人　　※宿泊者数は使用者合計の内数である。【施設使用状況】　◇研修室（宿泊なし）　団体数　２４団体　　使用人数　４００人　◇多目的ホール　団体数　１１４団体　　使用人数　３，１００人　◇屋内運動場　団体数　６０４団体　　使用人数　１３，１７３人　　◇屋外運動場　団体数　１団体　　使用人数　３００人　◆使用者合計　団体数　７４３団体　　使用人数　１６，９７３人　　◇宿泊者数　市内／団体数　１０団体　　使用人数　４１６人　　市外／団体数　３６団体　　使用人数　９０５人(PLAN)計画(DO) 実行331-309-63（H27実績評価）

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