Ｈ28事務事業評価

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231-201-32（H28実績評価）Ｈ28事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231○●○○●○平成年度○始期年度～終期年度●平成18２．事務事業の概要□■□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）平成28年度7321件3062件3972件2795件2518件2596件2568件平成24年度平成25年度相談事業総合相談（内介護相談）平成22年度平成23年度平成26年度5040件5876件6124件5888件6182件事務事業名地域支援事業包括的支援事業事務事業コード231-201-32総合計画基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課成人福祉課政策名ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる担当者有江　徹施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線551事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠介護保険法第１１５条の３８条例・要綱等新庄市地域包括支援センター運営協議会設置要綱、新庄市地域包括支援センターの設置及び運営に関する規程予算・事務事業名介護保険事業特別会計４款２項１目介護予防ケアマネジメント事業費予算コード08-040201-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため、健康医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため。事業内容新庄市からの委託を受け、新庄市社会福祉協議会が設置する新庄市包括支援センターにおいて、包括的ケアマネジメント業務、総合相談・権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を一体的に実施する。対象地域全般の高齢者及び介護支援専門員や保健福祉に関わる関係機関等。目指す状態地域包括支援センターにおいて介護予防のケアマネジメントや地域の高齢者への総合相談支援等の実施により、介護予防に資する包括的な継続支援を行う。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称市内在住の高齢者（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績10,50610,82510,96511,473説明（算式等）達成率活動指標指標名称委託地域包括支援センター数（箇所）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績1111説明（算式等）達成率100.0%100.0%100.0%成果指標指標名称総合相談件数年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績6,1827,9407,3218,000説明（算式等）達成率77.3%99.3%91.5%補足説明成果（どのような状態になったか）要支援や要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、介護予防のための相談やケアマネジメントサービスが適宜に提供された。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H28）事業費　・・・　①27,19029,34631,28640,213歳入の積算内訳内　訳国庫支出金10,87611,73812,51515,683地域支援事業交付金　総事業費×39％15,683県支出金5,4385,8696,2577,842地域支援事業交付金　総事業費×19.5％7,841受益者負担介護保険料　総事業費×22％5,869その他特財5,4385,8696,2577,842一般財源5,4385,8706,2578,84600主な歳出の内訳人件費　・・・　②6,0905,4665,1865,41900介護予防ケアマネジメント委託料10,938内訳正規職員（人）0.780.700.670.70総合相談委託料11,535１人当たり単価7,8087,8087,7417,7414,890権利擁護業務委託料130費用合計（①+②）33,28034,81236,47245,632004,647（３０％以上増減の場合）8,073臨時嘱託等（人）0.000.000.000.00平成27年度7940件3253件事業費増減の理由生活支援コーディネート業務委託料認知症総合支援事業委託料包括的・継続的ケアマネジメント支援委託料(PLAN)計画(DO) 実行

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