H28事務事業評価
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231-301-32(H28実績評価)H28事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項231●○○●○○平成年度●始期50年度~終期32年度○昭和2.事務事業の概要■□□□□□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)●平成26年度実施状況456789101112123809088909910110510596969291●平成27年度実施状況456789101112123778788909698939492909088●平成28年度実施状況4567891011121238288858994939494898783824.投入資源(単位:千円)延べ合計月延べ支給件数1,133事業費の算出根拠(H28)歳入の積算内訳事務事業名地域支援事業おむつ支給事業事務事業コード231-301-32総合計画基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課成人福祉課政策名ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる担当者柿﨑 江梨施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線553事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等新庄市ねたきり老人おむつ支給事業実施要綱予算・事務事業名介護保険事業特別会計4款2項5目任意事業費予算コード08-040304-0100事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~(期限の定めの無い事業)目的低所得世帯の高齢者の健康維持を図り、またその高齢者を支える家族の経済的負担の軽減につなげる。事業内容上限月額の範囲内でおむつ等を選択してもらい、月毎に契約業者が宅配する。要介護3:月額8千円以内要介護4・5:月額1万2千円以内対象市内居住の常時失禁状態にある低所得世帯の要介護3~5の高齢者目指す状態清潔で心地よい在宅生活の継続と介護の負担軽減を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他 (対象指標指標名称要介護3以上の高齢者年度H26H27H28H29H30H31H32見込実績789818793900説明(算式等)要介護3~5の認定者数達成率活動指標指標名称利用者総数(人)年度H26H27H28H29H30H31H32計画実績136127119145説明(算式等)支給申請総数を計上達成率93.7%87.5%82.0%成果指標指標名称延べ支給件数(件)年度H26H27H28H29H30H31H32目標実績1,1331,0831,0601,250説明(算式等)毎月の支給件数達成率90.6%86.6%84.8%補足説明成果(どのような状態になったか)清潔で心地よい在宅生活の継続と介護負担の軽減が図られた。年  度H26H27H28H29H30H31事業費 ・・・ ①4,8714,6058,08011,811内 訳国庫支出金1,9481,8423,2324,725国庫支出金 費用合計×0.43,232県支出金9729211,6162,363県支出金   費用合計×0.21,616受益者負担その他特財9729211,6162,363介護保険料 費用合計×0.21,616一般財源9799211,6162,36000主な歳出の内訳人件費 ・・・ ②1,0151,0151,08461900扶助費8,080内訳正規職員(人)0.130.130.140.081人当たり単価7,8087,8087,7417,741費用合計(①+②)5,8865,6209,16412,43000臨時嘱託等(人)事業費増減の理由おむつが値上げされたことに伴い、これまで通りのサービスを提供するため利用者一人当たりの上限月額を2倍にしたため。(30%以上増減の場合)月延べ合計延べ支給件数1,060月延べ合計延べ支給件数1,083(PLAN)計画(DO) 実行

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