Ｈ28事務事業評価

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231-311-32（H28実績評価）Ｈ28事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231○●○○●○平成年度○始期年度終期年度●平成18２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）事務事業名特定入所者介護サービス事業事務事業コード231-311-32総合計画基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課成人福祉課政策名ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる担当者山口　優子施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線552事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠介護保険法第５１条の３、第６１条の３条例・要綱等予算・事務事業名介護保険事業特別会計２款７項１目特定入所者介護サービス費予算コード08-020701-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的低所得者の要介護者の経済的負担を軽減するため、特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用について、補足給付する。事業内容負担限度額認定証の交付を受けた利用者の限度額を越えた負担分について、事業所に対して補足給付する。対象特養、老健及び短期入所の各サービスの利用者で低所得者と認められる者。目指す状態自己負担となった居住費及び食費について、所得段階に応じて支払いが可能となるように、補足的給付する。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称施設サービス利用者の内、該当者数（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績406311315450説明（算式等）達成率活動指標指標名称給付件数（件）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績4,8743,7313,9386,600説明（算式等）達成率73.8%56.5%59.7%成果指標指標名称給付額（千円）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績116,469138,115157,978245,000説明（算式等）達成率47.5%56.4%64.5%補足説明成果（どのような状態になったか）制度の利用により、低所得の利用者が安心して施設を利用ですることができた。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H28）事業費　・・・　①116,469138,115157,978182,364歳入の積算内訳内　訳国庫支出金25,67930,45943,53050,369・国庫支出金　　事業費×15％、20％31,492県支出金20,38224,17019,85122,796・調整交付金　　事業費×7.62％12,038受益者負担・県支出金　　　 事業費×17.5％、12.5％19,851その他特財48,33457,31843,91251,062・市繰入金、支払基金　事業費×12.5％、28％43,912一般財源22,07426,16850,68558,13700主な歳出の内訳人件費　・・・　②7811,2491,2392,01300特定入所者介護サービス費157,978内訳正規職員（人）0.100.160.160.26１人当たり単価7,8087,8087,7417,741費用合計（①+②）117,250139,364159,217184,37700臨時嘱託等（人）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行

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