Ｈ28事務事業評価

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231-314-32（H28実績評価）Ｈ28事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231○●○○●○平成年度○始期年度～終期年度●平成15２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）●補助金額の推移補助金額が予定額より減額。４．投入資源（単位：千円）実績（千円）28,99928,78628,569Ｈ19Ｈ20Ｈ2127,64127,43327,224Ｈ22Ｈ23H24H25H26H27※平成２１年度において、市中金融機関の借入先を北郡信用組合から新庄市農協へ変更したことにより、平成２２年度以降事務事業名特別養護老人ホーム建設等事業事務事業コード231-314-32総合計画基本目標28,28228,05827,852みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課成人福祉課政策名ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる担当者有江　徹施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線551事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠特別養護老人ホーム施設整備費補助金に関する債務負担行為（平成１９年６月１３日新庄市議会議決）条例・要綱等予算・事務事業名一般会計３款１項５目老人福祉事業費予算コード01-030105-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的市からの補助を行うことによって、地域福祉の充実、施設の経営の安定化を図るため。事業内容福祉医療機構並びに新庄市農協（前北郡信用組合）からの借入金の元金及び利子の一部について、平成16年度から平成35年度までの償還表に基づき当該年度の支払額について補助する。対象社会福祉法人かつろく会目指す状態老人福祉計画に基づく特養ホーム建設事業の「特養ホームかつろくの里」と関連施設の建設に伴うかつろく会の借入の元金及び利子に係る市からの補助を行い、経営の安定を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称―年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績説明（算式等）達成率活動指標指標名称補助金所要累計残高（千円）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績237,500210,276183,259説明（算式等）達成率100.0%100.0%100.0%成果指標指標名称―年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績説明（算式等）達成率補足説明成果（どのような状態になったか）かつろく会に対し借入の元金及び利子に係る市からの補助を行い経営の安定化を図った。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H28）事業費　・・・　①27,43327,22427,01726,807歳入の積算内訳内　訳国庫支出金県支出金受益者負担その他特財一般財源27,43327,22427,01726,80700主な歳出の内訳人件費　・・・　②4684684647700特養かつろくの里建設整備補助金内訳正規職員（人）0.060.060.060.01１人当たり単価7,8087,8087,7417,74100　元金+利子（福祉医療機構分）22,472　元金+利子（新庄市農協（前北郡信用組合）分）4,545費用合計（①+②）27,90127,69227,48126,884臨時嘱託等（人）27,017H28事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行

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