H28事務事業評価
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232-201-32(H28実績評価)H28事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項232●○○●○○平成年度●始期58年度~終期32年度○昭和2.事務事業の概要■□□□□□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)H22402,687円H23486,985円H24440,040円H25366,494円H26H27H28(H28より支給限度額8,000円)4.投入資源(単位:千円)事務事業名心身障害者おむつ支給事業事務事業コード232-201-32総合計画基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課成人福祉課政策名ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる担当者高橋 春菜施策名障がい者をともに支えていくシステムづくり内線546事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等新庄市重度心身障害者おむつ支給事業実施要綱予算・事務事業名一般会計3款1項3目障害者福祉事業費予算コード01-030103-0100事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~(期限の定めの無い事業)目的常時失禁状態にある在宅の重度心身障害者が、清潔で心地よい日常生活ができること。事業内容上限月額の範囲内でおむつ等を選択してもらい、月毎に契約業者が宅配する。対象65歳以下で寝たきり生活を送り常時介護が必要な状態又は常時失禁状態にある心身障害者で、本人及びその世帯の生計中心者の所得税が課税されていない者。目指す状態在宅生活の維持と経済的負担の軽減を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他 (対象指標指標名称寝たきり生活を送り常時介護が必要な状態又は常時失禁状態にある心身障害者年度H26H27H28H29H30H31H32見込実績991020説明(算式等)達成率活動指標指標名称支給者数(人)年度H26H27H28H29H30H31H32計画実績991020説明(算式等)達成率45.5%45.0%50.0%成果指標指標名称支給延べ月数(年)年度H26H27H28H29H30H31H32目標実績9190111240説明(算式等)支給月数×人数達成率37.9%37.5%46.3%補足説明年次別支給金額335,295円790,760円成果(どのような状態になったか)在宅生活の維持と経済的負担を軽減することができた。297,349円年  度H26H27H28H29H30H31事業費の算出根拠(H28)事業費 ・・・ ①297335790834歳入の積算内訳内 訳国庫支出金山形県市町村総合交付金86県支出金109868686受益者負担その他特財一般財源18824970474800主な歳出の内訳人件費 ・・・ ②39039037244600おむつ支給事業790内訳正規職員(人)0.050.050.050.061人当たり単価7,8087,8087,4417,441費用合計(①+②)6877251,1621,28000臨時嘱託等(人)事業費増減の理由H28.4月より、1人あたりの支給限度額を4,000円から8,000円に引き上げたため。(30%以上増減の場合)(PLAN)計画(DO) 実行

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