Ｈ28事務事業評価

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111-102-41（H28実績評価）Ｈ28事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項111●○○●○○平成年度●始期54年度～終期22年度○平成２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度４．投入資源（単位：千円）現金8,351,497現金10,851,439現金10,301,393現金7,545,49042上記の金額12,410,856上記の金額12,962,969上記の金額15,720,850貸付開始頭数貸付中頭数35貸付中頭数37貸付中頭数4,949,089上記取崩額6,527,402上記取崩額11,439,207上記取崩額8,954,656貸付中頭数42市が子牛（繁殖雌牛）を購入し、和牛繁殖農家に4年間貸付ける事業。4年後に購入に要した金額で農家に譲渡する。成雌牛を購入した場合には3年間。50万円/頭を上限。50万を超えた場合は超えた分を貸付時に納入してもらう。貸付開始頭数8貸付開始頭数11貸付開始頭数上記取崩額事務事業名肉用繁殖牛集団導入事業事務事業コード担当者評価事業（期限の定めの無い事業）目的111-102-41総合計画基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち上記の金額14,915,157担当課農林課政策名農業所得の向上を目指し、やりがいのある農林業を確立する柴崎　紀明施策名農業経営基盤の強化内線262事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分説明事業法令根拠条例・要綱等予算・事務事業名一般会計６款１項２目職員給与費予算コード01-060102-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～繁殖農家に対して市が購入した和牛繁殖牛を貸付けることで、増頭及び繁殖技術の向上を図り繁殖農家の経営基盤安定化に繋げる。事業内容農業者に優良雌牛を貸付けすることで優良子牛の生産拡大を図り、繁殖農家の飼養頭数を増やし､安定経営と競争力強化を目指す｡対象畜産農家（繁殖牛）目指す状態優良雌牛の導入頭数を増やすことにより、優良子牛の品質向上生産拡大を図る。繁殖農家飼養の繁殖母牛（12ヶ月以上）を５年間で６５０頭を目標にする。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称畜産農家数年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績676765-説明（算式等）達成率活動指標指標名称新規貸付頭数（頭）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績111511-説明（算式等）達成率成果指標指標名称繁殖農家飼養の繁殖雌牛保有頭数(頭：12ヶ月以上)年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績600604632650説明（算式等）達成率92.3%92.9%97.2%補足説明成果（どのような状態になったか）市内畜産農家の増頭及び優良血統の子牛生産に寄与した。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H28）事業費　・・・　①0000歳入の積算内訳内　訳国庫支出金県支出金受益者負担その他特財一般財源000000主な歳出の内訳人件費　・・・　②1,9521,4052,4772,09000主な歳出の内訳内訳正規職員（人）0.250.180.320.27１人当たり単価7,8087,8087,7417,741費用合計（①+②）1,9521,4052,4772,09000臨時嘱託等（人）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）1115(PLAN)計画(DO) 実行

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