Ｈ28事務事業評価

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424-101-41（H28実績評価）Ｈ28事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項424●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●平成1２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）費用合計（①+②）事業費増減の理由0（３０％以上増減の場合）元利、利子償還金臨時嘱託等（人）公課費など27542,44657,82733,29444,0416,3507,7410施設管理業務委託等内訳正規職員（人）0.510.550.720内　訳0.62１人当たり単価7,8087,8087,741その他特財人件費　・・・　②3,9824,2945,5744,799019,60719,91519,67617,462一般財源18,85733,6188,04410,180使用料等19,676繰入金（一般会計）8,044県支出金国庫支出金11,600受益者負担事業費の算出根拠（H28）事業費　・・・　①38,46453,53327,72039,242歳入の積算内訳補足説明成果（どのような状態になったか）年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28水道水（営農飲雑用水）の安定供給が図られた。Ｈ29Ｈ30Ｈ3195説明（算式等）達成率100.0%102.1%102.1%Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績959797成果指標指標名称普及率（％）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ2960,000説明（算式等）達成率109.3%111.0%110.0%Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績65,59166,60066,261活動指標指標名称年間有収水量（㎥）年度Ｈ26Ｈ27説明（算式等）達成率Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績597585577その他　（対象指標指標名称給水人口年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29目指す状態水道水（営農飲雑用水）の安定供給。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局（期限の定めの無い事業）目的山屋地区、休場・市野々地区の簡易水道を水道課に事務代行を委託し、健全な施設運営を図る。事業内容使用料収納管理と施設管理を行う。対象給水区域内の市民07-010101-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～説明事業法令根拠条例・要綱等新庄簡易水道（営農飲雑用水事業）の設置等に関する条例予算・事務事業名営農飲雑用水事業特別会計１款１項１目施設管理事業費 0001予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業農林課政策名安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者津藤隆浩施策名安全な水道水の安定供給内線26627,715事務事業名営農飲雑用水施設管理運営事業事務事業コード424-102-41総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課00修繕料1,59319,497主な歳出の内訳(PLAN)計画(DO) 実行歳入款項目節種別金額2.1.1.1使用料19,6763.1.1.1繰入金8,0445.3.1.1預金利子027,720合計歳出款項目節種別金額1.1.1.9普通旅費31.1.1.11修繕料1,5931.1.1.12保険料21.1.1.13委託料19,4971.1.1.27消費税2752.1.1.23市債元金5,9222.1.2.23市債利子42827,720合計

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