Ｈ28事務事業評価

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132-201-42（H28実績評価）Ｈ28事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項132●○○●○○平成年度●始期17年度～終期32年度○平成２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）※Ｈ28調査結果は未公表（5/20現在）指標変更の理由○これまでの活動指標、小さな旅等誘客事業はＨ28から旅行会社に移行（旅行商品化）○これまでの成果指標、「もがみ観光博」はＨ２４のみの開催（Ｈ25～Ｈ27：DC観光客数）４．投入資源（単位：千円）事務事業名最上地域観光協議会関連事業事務事業コード132-201-42総合計画基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち担当課商工観光課政策名地域資源を磨き、魅力ある観光産業を確立する担当者小関紀夫施策名交流の促進内線251事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等予算・事務事業名一般会計７款１項３目観光振興対策事業費予算コード01-070103-0101事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的最上地域に関する情報を発信し、地域の観光振興を図る。事業内容行政・関連事業者等が連携し、観光ニーズに対応した体験型観光メニュー等を積極的に企画提案し、当地域への誘客を促進する。対象市民・最上地域住民及び観光客目指す状態広域的な観光情報の発信による誘客の促進と最上地域全体の観光の振興実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称最上地域観光者数（千人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績2,759.22,693.9※3,000説明（算式等）山形県観光者数調査達成率活動指標指標名称旅行会社訪問提案延べ数（社部署）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績73105138150説明（算式等）協議会観光誘客プロデューサー訪問件数達成率48.7%70.0%92.0%成果指標指標名称最上地域観光者数（千人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績2,759.22,693.9※3,000説明（算式等）山形県観光者数調査達成率92.0%89.8%#VALUE!補足説明成果（どのような状態になったか）県、最上８市町村が連携し取り組むことができた。また、自然・文化資源等をネットワーク化した広域観光の振興を図られたことで、誘客につなげることができた。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H28）事業費　・・・　①2,4302,3312,3142,310歳入の積算内訳内　訳国庫支出金県支出金受益者負担その他特財一般財源2,4302,3312,3142,31000主な歳出の内訳人件費　・・・　②2,6553,5923,5613,56100最上地域観光協議会負担金2,314内訳正規職員（人）0.340.460.460.46１人当たり単価7,8087,8087,7417,741費用合計（①+②）5,0855,9235,8755,87100臨時嘱託等（人）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行

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