H28事務事業評価
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421-104-51(H28実績評価)H28事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項421●○○○●○平成年度●始期25年度~終期30年度○平成2.事務事業の概要□□■□□□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)位置図年度別事業内容※H27に事業完了期間を見直した。H29→H30※H27に全体事業費を見直した。C=110,000→135,000千円4.投入資源(単位:千円)H30合計排水路510mH26修正設計平成25年度から新規事業として着手。平成30年度完成を目指す。前年度の道路改良における国の交付率が低く、評価年度の事業費が増加した。510m200m310m510m200m事務事業名市道角沢松本線道路改良事業事務事業コード421-104-51総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課都市整備課政策名安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者本堂 敏施策名安全で人にやさしい道路の整備内線529事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等予算・事務事業名一般会計8款2項3目角沢松本線整備事業費予算コード01-080203-1601事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~(期限の定めの無い事業)目的市民の生活基盤の確保を図る。事業内容1.道路築造に必要な現地調査2.関係機関との協議3.用地調査、買収4.改良、舗装工事対象市道角沢松本線 (L=510m)目指す状態車両と歩行者の通路を分離し、円滑な車両の通行の確保と歩行者の交通安全を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他 (対象指標指標名称道路交通量(台/日)年度H26H27H28H29H30H31H32見込実績00001,5001,500説明(算式等)達成率活動指標指標名称累積事業費(千円)年度H26H27H28H29H30H31H32計画実績5,99914,12627,231説明(算式等)累積事業費/全体事業費(135,000)達成率4.4%10.5%20.2%成果指標指標名称累計(事業費換算)整備延長(m)年度H26H27H28H29H30H31H32目標実績2353103説明(算式等)累積事業費達成率*全体延長(510)達成率4.4%10.5%20.2%補足説明成果(どのような状態になったか)年  度H26H27H28測量設計用地調査用地買収H29H30H31510m事業費の算出根拠(H28)事業費 ・・・ ①9818,12713,10524,862歳入の積算内訳内 訳国庫支出金5284,4277,17713,506社会資本整備総合交付金 13,050×0.557,177県支出金地方債5,300受益者負担その他特財5,30010,2000需用費一般財源4533,7006281,1560手数料0主な歳出の内訳人件費 ・・・ ②1,5624,4515,1863,561002内訳正規職員(人)0.200.570.670.46使用料1測量設計業務委託料5,0931人当たり単価7,8087,8087,7417,7412費用合計(①+②)2,54312,57818,29128,42300工事請負費1,739事業費増減の理由公有財産購入費5,221臨時嘱託等(人)(30%以上増減の場合)補償費1,047H25310m舗装工事H28H29改良工事H27510m510m510m135,000100%510100%510m(PLAN)計画(DO) 実行

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