Ｈ28事務事業評価

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424-301-56（H28実績評価）Ｈ28事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項424○○●○●○平成年度○始期年度～終期年度●昭和42２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）53.08単位：千円H27899,990863,32795.9355,95129,69849.07H28890,203861,24996.7560,20629,545事業費増減の理由賃借料4,936（３０％以上増減の場合）42,409臨時嘱託等（人）手数料1,488通信運搬費1,933費用合計（①+②）77,16975,70773,12393,94400委託料印刷製本費582１人当たり単価7,8087,8087,7417,7410備消耗品費835内訳正規職員（人）2.002.002.002.10人件費　・・・　②15,61615,61615,48216,2560一般財源61,55360,09157,64177,68800主な歳出の内訳その他特財受益者負担県支出金内　訳国庫支出金事業費の算出根拠（H28）事業費　・・・　①61,55360,09157,64177,688歳入の積算内訳補足説明成果（どのような状態になったか）公正な水道料金の賦課と滞納整理を実施したが、経済情勢などの影響もあり未収金が増加した。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ3198説明（算式等）達成率98.0%97.9%98.7%Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績969697成果指標指標名称現年度収納率（％）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ2919,000説明（算式等）達成率111.6%103.2%96.2%Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績21,20519,61118,271活動指標指標名称督促状・催告状送付件数年度Ｈ26Ｈ27746説明（算式等）現年度未納者達成率Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績954876893その他　（対象指標指標名称未納者（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29目指す状態メーター検針により水道料金を公正に賦課し、滞納整理を効果的に実施することにより収納率を上げる。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局（期限の定めの無い事業）目的公正な水道料金の賦課と収納により水道事業の健全経営を図る。事業内容納期内納付及び口座振替制度の励行を図り、未納者へ督促状や催告状を送付する。個別訪問による納付指導、滞納整理により収納率を向上させる。対象水道使用者事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～説明事業法令根拠水道法、地方公営企業法条例・要綱等新庄市水道事業の設置等に関する条例予算・事務事業名企業会計１款１項４目業務及び総係費予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者杉澤直彦施策名安全な水道水の安定供給内線353事務事業名水道料金賦課収納事業事務事業コード424-301-56総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課上下水道課政策名H26現年度分調定額927,04696.45927,556927,899H22H23H24滞納分調定額884,811915,879895,014収納の実態45,87851,507収納率年度H25934,761収納率29,497901,771894,603収入済み額96.0255.4156.8727,24496.5496.6128,57051.1755.0155.47890,98249,44653,23455,439収入済み額23,47831,52996.47(PLAN)計画(DO) 実行

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