H28事務事業評価
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425-104-56(H28実績評価)H28事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項425●○○●○○平成年度○始期年度~終期年度●平成182.事務事業の概要□■□□□□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)4.投入資源(単位:千円)事業費増減の理由H26,H27の2カ年工事を実施しており、H27分の工事期間及び費用の割合が多いため。(30%以上増減の場合)臨時嘱託等(人)費用合計(①+②)60,798157,15846,638200,44900 実施設計及び再構築基本設計43,000千円1人当たり単価7,8087,8087,7417,7410建設工事委託費(下水道事業団)43,000内訳正規職員(人)0.470.470.470.31人件費 ・・・ ②3,6703,6703,6382,4000一般財源17802,2006,033主な歳出の内訳公共下水道事業債19,300その他特財23,70062,90019,30082,200実施設計:43,000千円*5/1021,500受益者負担2,8507,98803,936防災・安全交付金県支出金内 訳国庫支出金30,40082,60021,500105,880事業費の算出根拠(H28)事業費 ・・・ ①57,128153,48843,000198,049歳入の積算内訳補足説明成果(どのような状態になったか)事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化、また、交付金事業対象施設の長寿命化対策(改築・更新等)により予防保全的な管理を実施できた。年  度H26H27H28H29H30H3112,000説明(算式等)計画処理能力に対する現有処理能力達成率100.0%100.0%100.0%H30H31H32目標実績12,00012,00012,000成果指標指標名称処理能力(㎥/日)年度H26H27H28H29832説明(算式等)H25~29の全体事業費に対する事業費累計達成率22.7%55.4%64.6%H28H29H30H31H32計画実績106259302活動指標指標名称事業費累計(百万円)年度H26H27説明(算式等)管理棟、沈砂池ポンプ機械棟、水処理施設、塩素滅菌棟、汚泥棟達成率H30H31H32見込実績445その他 (対象指標指標名称浄化センターの主要施設数(全5棟)年度H26H27H28H29目指す状態設備機器の老朽化に伴い水処理施設・汚泥処理施設等の設備機器の改築更新工事をし、持続可能な施設運営を実施する。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局(期限の定めの無い事業)目的公共用水域の水質保全、生活環境の整備。事業内容日本下水道事業団に実施設計、詳細設計業務を委託し、H18~24年を事業期間として増・改築工事を実施した。H25から5カ年ごとの長寿命化計画を策定し、施設の増設・改築・更新事業を継続実施。H28に下水道ストックマネジメント計画を作成。H29より同計画に移行。対象浄化センタ-内の水処理設備・汚泥処理設備、機器05-020102-0201事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~説明事業法令根拠下水道法条例・要綱等新庄市下水道条例、同条例施行規則予算・事務事業名公共下水道事業特別会計2款1項2目処理場建設事業費(補助)予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業政策名安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者豊嶋 法皇施策名良好な水環境の保全内線333事務事業名公共下水道処理場増設・改築更新事業事務事業コード425-104-56総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課上下水道課(PLAN)計画(DO) 実行浄化センター年次別事業費(下水道事業団委託分)単位:百万円工種H19H20H21H22H23H24工種H25H26H27H28H29H30H31H32水処理設備3510956167171設計10.043.012.0汚泥処理設備396615761土木2.93.47.1電気設備885188170143165建築56.064.018.155.328.9設計業務委託108686建築設備33.579.935.5市費4577機械25.2134.5137.913.5事業費計176239258287318349電気37.189.273.2229.2100.3610.3累計1764156739601,2781,627事業費計10.096.0153.243.0165.4505.9302.723.810.8%25.5%41.4%59.0%78.5%100.0%累計10.0106.0259.2302.2467.6505.9808.6832.42.1%22.7%55.4%64.6%100.0%60.8%97.1%100.0%

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