Ｈ28事務事業評価

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425-105-56（H28実績評価）Ｈ28事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項425●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●平成56２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）　 　事業計画の概要　　年次別整備面積の推移単位：ha年度S56S57S58S59S60S61S62S63H1H2H3H4H5H6H7H8H9H10整備面積0.301.304.606.0016.6229.5431.1732.6739.8026.6011.0021.6016.5026.2030.109.4513.941.606.2012.2028.8258.3689.53122.20162.00188.60199.60221.20237.70263.90294.00303.45317.39年度H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28整備面積13.3722.6611.7113.739.5510.099.206.618.1027.2318.654.014.191.888.8410.385.905.72330.76353.42365.13378.86388.41398.50407.70414.31422.41449.64468.29472.30476.49478.37487.21497.59503.49509.2※下段は、累計値認可計画対整備率　71.2%４．投入資源（単位：千円）99,500事務事業名公共下水道管渠整備事業（汚水）事務事業コード425-105-56総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課上下水道課政策名安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者庄司秀雄施策名良好な水環境の保全内線333事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠下水道法条例・要綱等新庄市下水道条例、同条例施行規則予算・事務事業名公共下水道事業特別会計２款１項２目管渠建設事業費(汚水補助)予算コード05-020102-0101事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的公共用水域の水質保全、生活環境の改善のため。事業内容汚水管渠の未整備地区への布設。対象下水道管渠（汚水）目指す状態下水道事業計画区域内の整備面積の拡大。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称下水道整備が完了し下水道利用可能となった者年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績19,09719,11419,15721,041説明（算式等）整備人口達成率活動指標指標名称管渠布設延長（ｍ）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績1,2061,5081,089説明（算式等）達成率成果指標指標名称総整備面積（ｈａ）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績498503509563説明（算式等）H32目標は生活排水処理施設整備計画より達成率88.45%89.34%90.41%補足説明成果（どのような状態になったか）下水道事業計画の効率的な遂行や市の振興計画の目標を達するまでの整備率には程遠いが、着実に面整備を実施している。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H28）事業費　・・・　①191,947216,472204,837216,763歳入の積算内訳内　訳国庫支出金89,459107,341101,500107,000一般財源92,758101,98993,397社会資本整備総合交付金　（203,000）×1/2101,500県支出金受益者負担9,940受益者負担9,7307,1429,94010,263公共下水道事業債＋一般財源93,397その他特財204,83700主な歳出の内訳人件費　・・・　②20,61320,61320,43617,34000委託料　36,550内訳正規職員（人）2.642.642.642.24工事請負費162,420１人当たり単価7,8087,8087,7417,741その他5,867費用合計（①+②）212,560237,085225,273234,10300臨時嘱託等（人）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）計204,837(PLAN)計画(DO) 実行

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