Ｈ28事務事業評価

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425-112-56（H28実績）Ｈ28事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項425○●○○●○平成年度●始期29年度～終期31年度○平成２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況４．投入資源（単位：千円）事業費の算出根拠（H28）事務事業名公営企業法適用事務事務事業コード425-112-56総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課上下水道課政策名安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者大又勇美施策名良好な水環境の保全内線332事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠地方公営企業法条例・要綱等予算・事務事業名公共下水道事業特別会計１款１項１目一般管理費予算コード05-010104-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的市民の恒久的財産である下水道施設をこれからも適切に維持するため財務情報を整理し、その企業的性格を活かし能率的な経営のもと、より一層の事業経営の効率化・健全化を図る事業内容①法適化基本方針の検討　　・法適用範囲、スケジュール、資産整理方針など②固定資産調査・評価　　・決算情報、工事情報、資産情報等の整理と評価など③法適化に伴う事務手続き　　・関係部局調整、例規調整、職員研修、新予算編成、各種届出など④財務会計システム構築　　・システム仕様、調達方針、運用方法等の検討および導入対象公共下水道事業、農業集落排水処理事業目指す状態経営基盤の強化を進め、長期的に安定した経営を持続していくために、地方公営企業法適用に取り組み、官庁会計方式から企業会計方式へ移行する実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称汚水処理原価（円/㎥）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績255.49説明（算式等）達成率活動指標指標名称水洗化率（％）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績79.77説明（算式等）達成率成果指標指標名称総収支比率（％）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績175.48説明（算式等）達成率補足説明成果（どのような状態になったか）公営企業法適用事務を円滑かつ効率的に進めるため新庄市下水道事業法適用基本計画を策定した。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費　・・・　①01,18827,788歳入の積算内訳内　訳国庫支出金公営企業法適用債1,100県支出金受益者負担その他特財（企業債）1,10027,780一般財源0088800主な歳出の内訳人件費　・・・　②77411,61200新庄市下水道事業法適用基本計画策定業務委託1,188内訳正規職員（人）0.101.50１人当たり単価7,7417,741費用合計（①+②）1,96239,40000臨時嘱託等（人）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行

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