H28事務事業評価
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323-102-63(H28実績評価)H28事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項323●○○●○○平成年度○始期年度~終期年度●昭和582.事務事業の概要■□□□□□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)【設備点検項目】【施設等維持項目】消防設備収蔵品燻蒸電気・空調設備定期清掃照明設備警備業務吊物点検エレベーター自動ドア4.投入資源(単位:千円)事務事業名ふるさと歴史センター管理事業事務事業コード323-102-63総合計画基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課社会教育課政策名互いに学び高め合う生涯学習の推進と豊かな文化芸術の振興を図る担当者佐藤 嘉信施策名市民が輝く文化芸術の振興内線22-2188事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等新庄市都市公園条例、新庄市山車会館及び新庄市歴史民俗資料館の管理及び使用に関する規則予算・事務事業名一般会計10款4項8目ふるさと歴史センター管理事業費予算コード01-100408-0200事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~(期限の定めの無い事業)目的施設の維持管理事業内容電気設備や消防設備等は法令等に基づいて専門業者に点検を委託する。日常的な点検は職員が実施する。対象市民及び観光客目指す状態施設の適正な維持管理によって安全かつ快適な観覧環境を提供するとともに、収蔵資料及び展示品の安定的な保存状態を確保する。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他 (対象指標指標名称設備点検・施設維持項目年度H26H27H28H29H30H31H32見込実績9999説明(算式等)達成率活動指標指標名称開館日数(日)年度H26H27H28H29H30H31H32計画実績306307306306説明(算式等)達成率100.0%100.3%100.0%成果指標指標名称入館者数(人)年度H26H27H28H29H30H31H32目標実績14,60312,43313,14315,000説明(算式等)達成率97.4%82.9%87.6%補足説明成果(どのような状態になったか)施設の設備等を適正に管理し、安全かつ快適な観覧環境を提供するとともに、収蔵資料及び展示品の安定的な保存状態を確保することができた。年  度H26H27H28H29H30H31事業費の算出根拠(H28)事業費 ・・・ ①24,26220,59623,66419,993歳入の積算内訳内 訳国庫支出金3,354使用料(観覧料)2,596県支出金雑入(目的外使用料)270受益者負担地方創生推進交付金3,354その他特財3,8862,7632,8662,518一般財源20,37617,83317,44417,475主な歳出の内訳人件費 ・・・ ②3,6702,8112,8642,864日々雇用職員賃金1,408内訳正規職員(人)0.470.360.370.37需用費7,2781人当たり単価7,8087,8087,7417,741委託料7,665費用合計(①+②)27,93223,40726,52822,857備品購入費6,709臨時嘱託等(人)1.001.001.001.00事業費増減の理由(30%以上増減の場合)(PLAN)計画(DO) 実行

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