H28事務事業評価
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事務事業評価シート(様式)H28事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項331●○○●○○平成年度○始期年度~終期年度●平成2.事務事業の概要□□□□□■□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)■平成28年度市民スキー場管理事業 ◇スキー場のリフトは、索道事業法に基づき、輸送の安全確保を第一に管理している。 ◇市内の各小学校でも、スキー授業でスキー場を利用している状況。4.投入資源(単位:千円)事務事業名市民スキー場管理事業事務事業コード331-302-63総合計画基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課社会教育課政策名一人ひとりに応じた夢と感動のあるスポーツライフを実現する担当者渡辺政紀施策名多様なニーズに応える生涯スポーツの振興内線471事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等新庄市体育施設設置及び管理に関する条例予算・事務事業名一般会計10款5項12目市民スキー場管理運営事業費予算コード01-100412-0200事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~(期限の定めの無い事業)目的市民一人ひとりが楽しめる、親しめるスポーツライフの実現を図る。事業内容公の施設の適正な管理を確保しつつ、住民サービスの質の向上を図るため、指定管理者制度を適用。【利用できる施設内容】・Aコース 300m・21度・Bコース 400m・14度・Cコース 280m・7度・ナイター照明あり・杢蔵四季の家対象市民スキー場及びその利用者目指す状態市民スキー場の管理運営と環境整備に努め、市民一人ひとりが楽しめる、親しめるスポーツライフの実現を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他 (対象指標指標名称施設利用者年度H26H27H28H29H30H31H32見込実績12,86410,6329,64215,000説明(算式等)達成率活動指標指標名称開場日数(日)年度H26H27H28H29H30H31H32計画実績65595165説明(算式等)達成率100.0%90.8%78.5%成果指標指標名称利用人数(人)年度H26H27H28H29H30H31H32目標実績12,86410,6329,64215,000説明(算式等)達成率85.8%70.9%64.3%補足説明成果(どのような状態になったか)利用者数は天候に影響されるが、初級者向けのゲレンデであり家族連や初心者(特にスノーボード)の利用者が多数く見受けられた。年  度H26H27H28H29H30H31事業費の算出根拠(H28)事業費 ・・・ ①30,59331,35227,04627,007歳入の積算内訳内 訳国庫支出金県支出金受益者負担4,6923,509その他特財一般財源25,90127,84327,04627,00700主な歳出の内訳人件費 ・・・ ②93785985269700新庄市民スキー場指定管理業務委託料27,046内訳正規職員(人)0.120.110.110.091人当たり単価7,8087,8087,7417,741費用合計(①+②)31,53032,21127,89827,70400臨時嘱託等(人)事業費増減の理由(30%以上増減の場合)(PLAN)計画(DO) 実行

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