Ｈ28事務事業評価

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621-205-21（H28実績評価）Ｈ28事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項621○○●○●○平成年度○始期年度～終期年度●平成２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）事業費増減の理由H28年度に本庁舎耐震補強工事を実施したため本庁舎耐震補強工事関係公共施設等総合管理計画策定関係290,401（３０％以上増減の場合）需用費・役務費等26,7114,261臨時嘱託等（人）0.800.800.805,345ネットワーク構築機器賃借料2,320費用合計（①+②）73,56497,161365,537109,09700公舎借上料施設管理委託料15,899１人当たり単価7,8087,8087,7417,7410非常勤嘱託報酬1,789内訳正規職員（人）2.332.532.432.43人件費　・・・　②18,19319,75418,81118,81102,875一般財源52,48974,934188,75887,32500主な歳出の内訳財産売払収入977その他特財2,8822,473157,9682,961雑入等土地建物貸付収入3,316受益者負担市債150,800県支出金内　訳国庫支出金事業費の算出根拠（H28）事業費　・・・　①55,37177,407346,72690,286歳入の積算内訳補足説明成果（どのような状態になったか）年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31説明（算式等）達成率Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績成果指標指標名称年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29説明（算式等）歳入科目16款1項1目1節達成率Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績3,511,8023,930,4223,316,150活動指標指標名称土地建物貸付収入（円）年度Ｈ26Ｈ27説明（算式等）固定資産台帳より達成率Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績8,49810,49710,497その他　（対象指標指標名称普通財産（建物）延床面積（㎡）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29目指す状態市庁舎をはじめ公有財産の適切な管理・運用実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局（期限の定めの無い事業）目的安全で利用しやすい庁舎等をつくる事業内容・施設機能の保守点検と整備の実施による適切な維持管理・公有財産（普通財産）の管理・整備・公有財産（普通財産）の貸し付け等による運用対象庁舎等公有財産01-020106-0301事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～説明事業法令根拠地方自治法条例・要綱等財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例、新庄市公有財産規則等予算・事務事業名一般会計２款１項６目財産管理事業費予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業行政の効率化を図り、健全で効果的な行財政運営を行う担当者齋藤正崇施策名市民ニーズに応えられる行財政基盤の確立内線242事務事業名公有財産管理事業事務事業コード621-205-21総合計画基本目標協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します担当課財政課政策名(PLAN)計画(DO) 実行

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