事務事業評価（H29実績）

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232-211-32（H29実績評価）Ｈ29事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項232○●○○●○平成年度○始期年度～終期年度●平成２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）※翌年度に過不足調整もあるため、単純に「経費×率」で算出。事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）臨時嘱託等（人）費用合計（①+②）629,235707,754771,838825,796837,2830１人当たり単価7,8087,8087,4417,9067,9060扶助費820,183内訳正規職員（人）0.730.730.730主な歳出の内訳0.710.64人件費　・・・　②5,7005,7005,4325,6135,060一般財源155,885175,514191,602205,047208,057その他特財受益者負担410,091障害者自立支援給付費県負担金（1/4）205,045県支出金155,883175,513191,601205,045208,055歳入の積算内訳内　訳国庫支出金311,767351,027383,203410,091416,111障害者自立支援給付費国庫負担金（1/2）Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H29）事業費　・・・　①623,535702,054766,406820,183832,2236,172※延利用者数は月毎の実利用者数を合計した数値。なお高額障がい福祉サービス費は含んでいない。成果（どのような状態になったか）障害者が福祉サービスを利用し、地域での生活の一助となった。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29合計688,055,4115,879752,712,8336,109806,083,4891,551グループホームなど相談支援7,858,2044837,179,5824408,191,403484モニタリングなど居住系サービス158,677,8041,489174,761,6451,566189,286,486ヘルパー利用など日中活動系サービス493,496,0623,442540,659,5963,661572,497,7903,704就労系サービスなど延利用数費用延利用数訪問系サービス28,023,34146530,112,01044236,107,810433補足説明■各年度・サービス毎の実績（国保連提供データ。但し集計時期の関係から、実際の請求額とは異なることもある）単位：円、人平成27年度平成28年度平成29年度サービス内容例費用延利用数費用－説明（算式等）達成率Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績成果指標指標名称－年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29450説明（算式等）年度末における介護、訓練等給付決定者達成率73.1%80.0%83.3%86.2%Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績329360375388活動指標指標名称サービス利用に係る支給決定者（人）年度Ｈ26Ｈ272,600説明（算式等）手帳所持者数＋指定難病受給者数達成率Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績2,4592,5002,6342,445その他　（対象指標指標名称障がい者数（人）※H29指定難病受給の基準が変更年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29目指す状態障がい者及び障がい児の福祉が増進され、障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会が実現した状態実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局（期限の定めの無い事業）目的障がい者及び障がい児の福祉の増進を図り、障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与すること事業内容障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が規定する障害福祉サービスのうち、介護給付・訓練等給付等に関する申請を処理するとともに、国保連合会の請求に基づき、利用者負担分以外を給付する。対象障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条が規定する障害者01-030104-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～説明事業法令根拠障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条ほか条例・要綱等新庄市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則予算・事務事業名一般会計３款１項４目障害者自立支援給付事業費予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる担当者鈴木　博晶施策名障がい者をともに支えていくシステムづくり内線546事務事業名障害者自立支援給付事業（介護給付・訓練等給付等）事務事業コード232-222-32総合計画基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課成人福祉課政策名(PLAN)計画(DO) 実行

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